同學你好 在退稅向導里面讀入的

同學你好 這個是可以的

是電子稅務局出口申報

您好，是的，現在不用預申報了。

點擊“向導”，進入“申報系統操作向導”的“退稅申報向導” 進料加工業務 進料加工業務流程：出口企業取得 “加工貿易批準證”后，在料件進口之前，到主管退稅部門辦理備案手續。并提供以下資料： 1) 加工貿易業務批準證及復印件 2) 海關進口料件登記手冊及復印件 3) 進口報關單及復印件 備案的當月，在退稅申報系統中進行“進料加工手冊登記錄入” 向導第一步 免抵退明細數據采集 “進料加工手冊登記錄入” 按下“增加”鍵激活編輯窗口 【所屬期 】4位年份+2位月份，如：200510 【序號 】4位流水號，如：0001、0002... 【進料登記冊號】海關進料加工登記手冊編號 【計劃進口總值】合同規定的剔除客供輔料后的進口總值 【計劃出口總值】合同規定的出口總值 【手冊有效期 】合同中規定的“有效期限” 錄入完成并核對無誤后點擊“保存”，依上述操作可以登記錄入多個合同。 在料件進口的當月，生產企業應申請開具免稅證明，提供以下資料： 1) 生產企業進料加工登記申報表 2) 生產企業進料加工貿易免稅證明 3) 生產企業進料加工進口料件申報明細表 在料件進口的當月，在退稅申報系統中進行“進口料件明細錄入”并模擬開具免稅證明 “進口料件明細申報錄入” 按下“增加”鍵激活編輯窗口 【所屬期 】4位年份+2位月份，如：200510 【序號 】4位流水號，如：0001、0002... 【所屬期標識 】該筆記錄的所屬年度，規則：一般根據記帳時間確定，不一定與“所屬期”一致。 【進料登記冊號】海關進料加工登記手冊編號 【進口報關單號】9位海關編號+[0]+2位項號，如：123456789001、123456789002... 【代理證明號 】進口代理證明編號+2位項號 【進口商品代碼】進口報關單上的商品編碼 【海關實征稅額】海關實征關稅和消費稅 【組成計稅價格】組成計稅價格＝人民幣到岸價＋海關實征稅額 錄入完成并核對無誤后點擊“保存”。 “出口貨物明細申報錄入” 按下“增加”鍵激活編輯窗口 錄入申報期當期發生的且做帳務處理的所有出口明細。無進料加工的企業從此步做起。 【所屬期 】4位年份+2位月份，如：200510 【序號 】4位流水號，如：0001、0002... 【所屬期標識 】該筆記錄的所屬年度，規則：一般根據記帳時間確定，不一定與“所屬期”一致。 【進料登記冊號】海關進料加工登記手冊編號，無進料加工為空。 【出口報關單號】報關單只有一條明細的，為9位海關編號（即報關單右上角編號后9位）+001；報關單有多條明細的，為9位海關編號+001，002，… 【代理證明號 】進口代理證明編號+2位項號。 【單證不齊標志】紙質單證（報關單及核銷單）或者單證電子信息有一項不齊的錄入“BH”。代理為“D”。 【出口發票號 】為發票序號。 錄入完成并核對無誤后點擊“保存”，按上述步驟可錄入多條明細。 根據國稅發[2005]199號文件規定，企業須對出口貨物有關單證進行備案，新系統新增了出口貨物備案單證目錄錄入功能，具體操作如下： 在基礎數據錄入完之后，未生成正式申報盤之前，按以下順序操作，“基礎數據采集”— “企業經營情況”— “出口貨物備案單證目錄錄入”—“生成備案”—按實際情況修改后，“確定”— “修改”，進行有關內容的錄入— “保存” 生成正式申報盤時，單證備案數據會一同生成。 打印：“免抵退稅申報”— “打印其他申報報表”— “報表設置”，可設置打印范圍— “打印”。 “收齊出口單證明細錄入” 是將前期單證不齊本期做收齊的處理。按下“修改”鍵激活編輯窗口。在索引窗口中選中當月收齊前期單證的明細，在編輯窗口中“單證收齊標志”處錄入“BH”。代理為“D”。 錄入完成并核對無誤后點擊“保存”。 向導第三步 免抵退稅預申報 “數據一致性檢查” 用鼠標點擊“數據一致性檢查”根據彈出畫面的錯誤提示修改申報資料錄入的錯誤后，再進行一次“數據一致性檢查”，直到無發現任何錯誤為止；若無錯誤可進行下一步驟。 “生成明細申報數據” 用鼠標點擊“生成明細申報數據”后，屏幕出現“申報所屬期”，他的錄入時間與稅款所屬期相同，然后點擊“確定”，屏幕出現將要預申報的相關數據，在該畫面的“備份當前系統”欄上打鉤，再按“確定”鍵時 系統就會將該軟件的所有內容備份至指定的“系統備份路徑”中，系統會自動根據當前的年月日時分命名該備份的目錄名。再次點擊“確定”，屏幕出現“輸入申報數據的存放路徑”，我們要求路徑為企業申報軟盤的Y文件夾，即“A：Y”，點擊“確定”，然后點擊“關閉”。 企業辦稅人員于每月1–5日攜此軟盤到進出口稅收管理科預審。出口退稅部門將預審出現的問題以軟盤的形式反饋給企業，文件夾的名稱為“FK”。收到反饋信息后，企業要進行反饋信息的處理。 向導第四步 預審和反饋疑點調整 “稅務機關反饋信息讀入”點擊“稅務機關反饋信息讀入”出現“輸入反饋信息的存放路徑”，選擇“A：FK”,讀入稅務機關反饋信息。 “撤銷已申報數據” 點擊“撤銷已申報數據”，點擊“確定”撤銷已申報明細表數據。 “稅務機關反饋信息處理” 點擊“稅務機關反饋信息處理”，點擊“是”，然后點擊“關閉”。 “預審疑點反饋情況查詢”點擊“預審疑點反饋情況查詢” ，屏幕出現“索引窗口”，企業可逐項查看出錯信息，并對出錯信息進行分析，確定問題的原因，以便進行相關處理。當期的錯誤可直接于第一步免抵退明細數據采集的“出口貨物明細申報錄入”中進行修改。若疑點為無此報關單號或核銷單號的，除錄入錯誤外則為信息不齊，于“出口貨物明細申報錄入”的“單證不齊標志”錄入“BH”即可。 若前期單證不齊本期作單證收齊后預審仍未不齊的，到向導第一步“收齊出口單證明細錄入”點擊“撤銷接單”即可。 向導第五步 生成明細申報數據 “數據一致性檢查”經過反饋信息的處理后還要進行數據一致性檢查，檢查無誤后生成正式申報的明細數據。 “生成明細申報數據”此步生成的為正式申報的明細數據，保存路徑為企業申報軟盤的M文件夾，即“A：M”。 第六步 模擬出具進料加工免稅證明（無進料加工的企業無此步驟） 以上步驟生成明細申報數據，從向導第八步開始生成匯總申報數據。對于生產企業，在取得“出口退稅認定”之后，每月都要進行申報，即使當月沒有出口業務，也要進行零申報，零申報只需從第八步做起即可。 向導第八步 納稅申報表數據采集 “增值稅申報表數據錄入”點擊“增值稅申報表數據錄入”進入編輯窗口，按下“增加”鍵激活編輯窗口。 【所屬期 】稅款所屬期。 規則：4位年份+2位月份，如：200510 【免抵退銷售額】當期免抵退出口銷售額。 規則：按當月《增值稅納稅申報表》第7欄“免、抵、退辦法出口貨物銷售額”填報 【免抵銷售累計】免抵退出口貨物銷售額，本年累計數。規則：按當月《增值稅納稅申報表》 第7欄“免抵退辦法出口貨物銷售額”本年累計數填報 【不得抵扣稅額】免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 規則：按當月《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”填報 【不得抵扣累計】免抵退稅不得免征和抵扣稅額，本年累計數。 規則：按當月《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》第 18 欄“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”本年累計數填報 【銷項稅額 】按當月《增值稅納稅申報表》第11欄“銷項稅額”填報 【進項稅額 】按當月《增值稅納稅申報表》第 12 欄“進項稅額”填報 【上期留抵稅額】按當月《增值稅納稅申報表》第13欄“上期留抵稅額”填報 【進項稅額轉出】按當月《增值稅納稅申報表》第 14 欄“進項稅額轉出”填報 【免抵退應退稅】上期的免抵退稅應退稅額。 規則：按當月《增值稅納稅申報表》第15欄“免抵貨物應退稅額”填報 【檢查應補稅額】納稅檢查應補繳稅額。 規則：按當月《增值稅納稅申報表》第16欄“按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額”填報 【應抵扣稅額 】按當月《增值稅納稅申報表》第 17 欄“應抵扣稅額”填報 【實際抵扣稅額】按當月《增值稅納稅申報表》第 18 欄“實際抵扣稅額”填報 【應納稅額 】按當月《增值稅納稅申報表》第 19 欄“應納稅額”填報 【期末留抵稅額】按當月《增值稅納稅申報表》第 20 欄“期末留抵稅額”填報 錄入完成并核對無誤后點擊“保存”。 向導第九步 免抵退匯總數據采集 “免抵退申報匯總表錄入”點擊“免抵退申報匯總表錄入”，進入編輯窗口，按下“增加”鍵激活編輯窗口。按回車鍵，所有欄次即可自動生成無須手工錄入，再按“保存”鍵即完成匯總表的數據采集工作。 向導第十步 免抵退稅正式申報 完成“向導”中的前幾步之后，在生成匯總申報數據之前，企業必須進行數據一致性檢查。點擊“數據一致性檢查” 1. 如發現只是《納稅申報表》或《匯總表》數據有錯，《明細申報》未發生錯誤時，企業可以根據該錯誤提示返回《納稅申報表》或《匯總表》數據采集模塊改正相關欄次的錯誤即可。 2. 如發現《明細申報》數據有錯誤時，企業必須先進入“向導”——“第九步免抵退匯總數據采集”——“免抵退申報匯總表錄入”畫面，再在“索引窗口”選擇當月后，按“刪除”鍵將當月的匯總表數據全部刪除。 然后，企業在“向導”中選擇“第四步預審核反饋疑點調整”——“撤銷已申報數據”在彈出的畫面 “所屬期”錄入本期的“年月”，在“申報數據范圍”選擇“申報明細表數據”后，按“確定”即可撤銷明細申報數據。再按數據一致性檢查中提示的錯誤返回各明細數據錄入模塊修改相關錯誤后，重做“向導”中第五至第九步的工作即可。 “打印申報報表”點擊 “打印申報報表”，如果打印機只能打印A4紙，選擇“Excel打印”，選中要進行打印的表格，點擊“打印到Excel”進行報表打印。 單證齊全打印的報表為： 1. “出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式四份， 2. “出口貨物免、抵、退申報匯總表附表” 一式四份， 3. “出口貨物免、抵、退申報明細表（當期出口明細）” 一式四份， 4. “出口貨物當期單證齊全并且信息齊全明細表” 一式四份； 若有前期收齊的明細還要打印 1. “出口貨物免、抵、退申報明細表（前期單證收齊）” 一式四份， 2. “出口貨物前期單證收齊并且信息收齊明細表” 一式四份。 單證不齊打印的報表為： 1. “出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份， 2. “出口貨物免、抵、退申報匯總表附表”一式三份， 3. “出口貨物免、抵、退申報明細表（當期出口明細）”一式三份。 零申報打印的報表為： 1. “出口貨物免、抵、退申報匯總表”一式三份， 2. “出口貨物免、抵、退申報匯總表附表”一式三份。 進料加工還要打印： 1. 生產企業進料加工登記申報表一式三份， 2. 生產企業進料加工貿易免稅證明一式三份， 3. 生產企業進料加工進口料件申報明細表一式三份。 “生成匯總申報數據”點擊“生成匯總申報數據”，保存路徑為企業申報軟盤的H文件夾，即“A：H”。 五、生產企業免抵退申報攜帶的資料 1、單證齊全時報送的資料 (一) 企業申報軟盤， (二) 打印出的報表， (三) 所屬期已申報的增值稅申報表原件（加蓋征稅所公章）， (四) 原史憑證，裝訂順序為： 1) 封面（A4牛皮壓花紙） 2) 經征稅部門審核簽章的當期增值稅納稅申報表 3) 增值稅納稅申報表附列資料 4) 加蓋企業簽章的北京市外商投資企業專用發票（出口專用）和形式發票（內資企業僅裝訂形式發票外商投資企業兩項均要裝訂） 5) 銀行結匯水單（僅限于按日結匯企業） 6) 加蓋海關驗訖章的出口貨物報關單（出口退稅專用） 7) 運輸費、保險費、傭金等原始憑證或單據的復印件（僅限于CIF價報關出口的貨物） 8) 外銷合同（加蓋公章的復印件 ） 9) 有進料加工業務的企業還應裝訂 10) 加蓋退稅部門簽章的生產企業進料加工料件申報明細表 11) 加蓋退稅部門簽章的生產企業進料加工貿易免稅證明 12) 有委托代理出口業務的企業還應裝訂 13) 代理出口貨物協議書或合同（復印件） 14) 加蓋退稅部門簽章的代理出口貨物證明 15) 出口貨物銷售明細帳 16) 封底（A4牛皮壓花紙） (五) 核銷單（單獨裝訂） 2、單證不齊及零申報時報送的資料 (一) 企業申報軟盤， (二) 打印出的報表， (三) 所屬期已申報的增值稅申報表原件（加蓋征稅所公章）。