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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-06 09:17

你好,不是的,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都是按照減免的2%填寫。

wlw 追問

2021-07-06 09:19

比如3% 是900  都填600

郭老師 解答

2021-07-06 09:21

你好,你的銷售額是多少?

wlw 追問

2021-07-06 09:22

20多萬,老師

郭老師 解答

2021-07-06 09:23

20多萬乘以2%,填寫在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

wlw 追問

2021-07-06 16:47

可能各地的要求不同吧,今天去稅務(wù)局,不超過45萬,就讓填第四項(xiàng) 一個(gè)總銷售額,其他都不填,三個(gè)附加稅費(fèi),也自動(dòng)申報(bào)了。 北京

wlw 追問

2021-07-06 16:50

就填一個(gè)數(shù)

郭老師 解答

2021-07-06 17:02

如果不需要交增值稅的時(shí)候,減免明細(xì)表這里不需要填寫。

wlw 追問

2021-07-06 17:05

好的,老師,小規(guī)模增值稅報(bào)稅還蠻簡(jiǎn)單的。企業(yè)所得稅 是不是就復(fù)雜些了

郭老師 解答

2021-07-06 17:07

企業(yè)所得稅也不麻煩的,只要你有利潤(rùn)表的話,都是根據(jù)你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額的本年累計(jì)來填寫。

wlw 追問

2021-07-06 17:16

我看了下,只填寫這三項(xiàng)嗎?費(fèi)用支出啥的,都不用填嗎?上面有個(gè)資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填呢。

郭老師 解答

2021-07-06 17:18

費(fèi)用在利潤(rùn)總額里面已經(jīng)減去了。

wlw 追問

2021-07-06 17:24

是的,利潤(rùn)總額里減去了。報(bào)稅的時(shí)候,不需要報(bào)了,是嗎,老師?銷管財(cái)費(fèi)用那些?稅務(wù)部門會(huì)這樣認(rèn)為:收入-成本-利潤(rùn)=費(fèi)用

郭老師 解答

2021-07-06 17:30

是的收入減去成本不等于利潤(rùn)總額。

wlw 追問

2021-07-06 17:32

印花稅,我報(bào)完增值稅和企業(yè)所得稅,以后再報(bào)也行吧。反正印花稅也沒規(guī)定報(bào)稅日期。老師

郭老師 解答

2021-07-06 17:33

是的,可以的,可以的,可以的。

wlw 追問

2021-07-06 17:37

還有個(gè)疑問,老師,稅務(wù)局不關(guān)心 我費(fèi)用花在哪里了嗎。我們這個(gè)季度的費(fèi)用比營(yíng)業(yè)成本多3倍多(房租,工資,開辦的家具等等)

郭老師 解答

2021-07-06 17:41

你好,他不是不關(guān)心,匯算清繳結(jié)束之后稅務(wù)局會(huì)抽查的查賬。

wlw 追問

2021-07-06 17:43

抽查呀?那被查到的幾率不大吧。

郭老師 解答

2021-07-06 17:58

這個(gè)不好說
不能保證百分百?zèng)]問題

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相關(guān)問題討論
你好!按你們享受的政策填寫
2018-04-09 20:52:39
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》填寫說明 (一)本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。僅享受月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅小規(guī)模納稅人不需填報(bào)本表,即小規(guī)模納稅人當(dāng)期增值稅納稅申報(bào)表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”和第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”均無數(shù)據(jù)時(shí),不需填報(bào)本表。 (二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表(以下簡(jiǎn)稱主表)。 (三)“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。 1.“減稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的,應(yīng)分別填寫。 2.第1列“期初余額”:填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”,為對(duì)應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 3.第2列“本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 4.第3列“本期應(yīng)抵減稅額”:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 5.第4列“本期實(shí)際抵減稅額”:填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對(duì)應(yīng)各行。 一般納稅人填寫時(shí),第1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第23行“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”。 小規(guī)模納稅人填寫時(shí),第1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。 6.第5列“期末余額”:按表中所列公式填寫。 (四)“二、免稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人填寫。僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人不需填寫,即小規(guī)模納稅人申報(bào)表主表第12欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”無數(shù)據(jù)時(shí),不需填寫本欄。 1.“免稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)免稅項(xiàng)目的,應(yīng)分別填寫。 2.“出口免稅”填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額。小規(guī)模納稅人不填寫本欄。 3.第1列“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”:填寫納稅人免稅項(xiàng)目的銷售額。免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,應(yīng)填寫扣除之前的銷售額。 一般納稅人填寫時(shí),本列“合計(jì)”等于主表第8行“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”。 小規(guī)模納稅人填寫時(shí),本列“合計(jì)”等于主表第12行“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”。 4.第2列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,據(jù)實(shí)填寫扣除金額;無扣除項(xiàng)目的,本列填寫“0”。 5.第3列“扣除后免稅銷售額”:按表中所列公式填寫。 6.第4列“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”:本期用于增值稅免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模納稅人不填寫本列,一般納稅人按下列情況填寫: (1)納稅人兼營(yíng)應(yīng)稅和免稅項(xiàng)目的,按當(dāng)期免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; (2)納稅人本期銷售收入全部為免稅項(xiàng)目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; (3)當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實(shí)際情況自行計(jì)算免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額;無法計(jì)算的,本欄次填“0”。 7.第5列“免稅額”:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計(jì)算填寫,且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0。 一般納稅人公式:第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”。 小規(guī)模納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×征收率。 《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))填寫說明 (一)本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。 (二)“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫同主表。 (三)第1列“本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次,其中本列第3行和第4行之和等于《附列資料(一)》第11列第5欄。 營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13a、13b行之和。 (四)第2列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期初余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對(duì)應(yīng)行次。 本列第4行“6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”“期初余額”年初首期填報(bào)時(shí)應(yīng)填“0”。 (五)第3列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目金額。 (六)第4列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期應(yīng)扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期應(yīng)扣除的金額。 本列各行次=第2列對(duì)應(yīng)各行次+第3列對(duì)應(yīng)各行次 (七)第5列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“本期實(shí)際扣除金額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。 本列各行次≤第4列對(duì)應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對(duì)應(yīng)各行次。 (八)第6列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。 本列各行次=第4列對(duì)應(yīng)各行次-第5列對(duì)應(yīng)各行次
2019-09-10 10:50:17
您好,您說的第四項(xiàng)具體是哪個(gè),免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎,您具體是什么免稅
2019-09-10 12:51:05
這個(gè)是需要先填寫主表,之后填寫減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開1%專票話,申報(bào)是這樣
2020-05-27 12:33:24
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