微信用戶 追問

2021-07-06 07:34

老師，這個營業外支出要不要寫清明細科目

東老師 解答

2021-07-06 07:35

可以，可以營業外支出捐贈支出

微信用戶 追問

2021-07-06 07:36

比如，銀行存款的明細科目為銀光支行

東老師 解答

2021-07-06 07:37

需要的，銀行需要寫清楚二級明細

微信用戶 追問

2021-07-06 07:38

老師，公司的房租一年的，發票到了和現在還未取得賬務處理是不是一樣的

東老師 解答

2021-07-06 07:40

發票還沒到先記入其他應收款里面，發票到了記入預付賬款，然后按月攤銷

微信用戶 追問

2021-07-06 07:41

6月付的款，7月份開票，從什么時候開始攤銷，這個分錄怎么做呢？

微信用戶 追問

2021-07-06 07:42

還有20000元12個月怎么平均攤，有小數

東老師 解答

2021-07-06 07:43

看物業費所屬期是什么時候就從什么時候開始攤銷

東老師 解答

2021-07-06 07:43

先按平均數攤銷，最后一個月再補齊

微信用戶 追問

2021-07-06 07:44

看物業費所屬期是什么時候就從什么時候開始攤銷在哪看，是不是發票上有

東老師 解答

2021-07-06 07:45

對的，發票上會顯示的

微信用戶 追問

2021-07-06 07:46

但現在我的發票還未收到，看不了

微信用戶 追問

2021-07-06 07:48

開的票據上有費用周期：2021-05-15–2021-11-14

東老師 解答

2021-07-06 07:48

先記入其他應收款 等發票來了再攤銷

微信用戶 追問

2021-07-06 07:50

這個好像是半年的租金，發票如果7月來，應該從哪個月開始攤

東老師 解答

2021-07-06 07:50

得看從幾月到幾月的期間啊

微信用戶 追問

2021-07-06 07:51

開的票據上有費用周期：2021-05-15–2021-11-14

東老師 解答

2021-07-06 07:52

那就是應該從五月份開始攤銷，做賬的時候補提之前的房租攤銷

微信用戶 追問

2021-07-06 07:53

現在發票沒到做攤銷可以嗎

東老師 解答

2021-07-06 07:54

不行，等發票到了再攤銷