微信用戶 追問

2021-07-06 05:38

老師，那房租沒有到發票怎計做分錄，如果過一個月到了又該怎么做

金子老師 解答

2021-07-06 05:44

借；預付賬款或其他應收款 貸：銀行存款 ；
次月，借：管理費用等 貸；預付賬款或其他應收款

微信用戶 追問

2021-07-06 05:46

老師，這個需要攤銷嗎？

微信用戶 追問

2021-07-06 05:47

房租發票過幾個月到了又該怎么處理

金子老師 解答

2021-07-06 05:47

您這個房租跨年了嗎？

微信用戶 追問

2021-07-06 05:48

從今年6月到明年6月

金子老師 解答

2021-07-06 05:51

按期分攤進行，先放入預付，今年可以將一半從預付轉費用，另一半明年再結轉 。

微信用戶 追問

2021-07-06 06:08

老師，6月份付的款，分攤從6月開始還是7月份開始

金子老師 解答

2021-07-06 06:11

學員，從6月份開始分攤。

微信用戶 追問

2021-07-06 06:15

老師，不管有沒有到發票都一樣的賬務處理嗎？6月份分錄借；預付賬款或其他應收款 貸：銀行存款 ； 借：管理費用等 貸；預付賬款或其他應收款 這兩筆。從7月到第二年的五月就借；借：管理費用等 貸；預付賬款或其他應收款這一筆對嗎

金子老師 解答

2021-07-06 06:19

學員，是的，不過要在匯算清繳前來票，否則稅前不可以扣除。

微信用戶 追問

2021-07-06 06:38

房租票隨時都可以開，就是押金和保潔費沒有票，匯算清繳應該怎么辦

金子老師 解答

2021-07-06 08:24

押金還退嗎？保潔費沒票不可以稅前扣除。

微信用戶 追問

2021-07-06 08:28

押金退，還有一個商鋪物業費1344要開票的，怎么做分錄

金子老師 解答

2021-07-06 08:30

退的話，不用發票的。物業費也是記入管理費用。

微信用戶 追問

2021-07-06 08:30

二級科目什么費呀

金子老師 解答

2021-07-06 08:41

可以放入管理費用-辦公費中