蜜汁“自信” 追問

2021-07-05 17:12

發放金額跟計提金額對不上

森林老師 解答

2021-07-05 17:14

計提和發放就不應該一樣，如你計提100元，可能你發的時候就是90元，扣了10元的個人社保，這個正常的。

蜜汁“自信” 追問

2021-07-05 17:15

4月份銀行多了一次工資，本來是對給3月份的工資，3月份的工資已計提和發放，但是發放的金額是2月份的工資

森林老師 解答

2021-07-05 17:17

3月工資，3月計提，3月發了
4月工資，4月計提，5月發就可以了，四月沒有發工資，
你只看計提，不要看發，只要當月都計提過一次工資就可以了

蜜汁“自信” 追問

2021-07-05 17:21

4月份銀行流水多了一筆工資，發的是3月份的工資

森林老師 解答

2021-07-05 17:22

你現在不要看銀行流水，只看計提的工資，只要每個月保證一次計提工資就可以了。

蜜汁“自信” 追問

2021-07-05 17:26

3月份把銀行付給2月份的工資做到了3月份，2月份把銀行付給1月份的工資做到了2月份，1月份把銀行付給12月份的工資做到了一月份的工資，計提是沒有錯的，如果4月份改成當月計提次月發放，4月份yi銀行流水多了一筆工資

森林老師 解答

2021-07-05 17:31

同學， 我剛才說了，銀行流水多沒有關系，哪怕你一個月也沒有發工資，全都四月發也沒有問題，不影響利潤表，
你計提的時候，借管理費用，借應付職工薪酬 ，只有管理費用參加利潤表的計算，影響利潤，應付職工薪酬是個負債類科目，不影響損益，所以不要管銀行流水發生幾筆，只看管理費用當月發生幾筆