娟子 追問

2021-07-05 12:45

是的，老師

meizi老師 解答

2021-07-05 12:46

  那你就收到發票的時候之前分錄怎么掛的。我看怎么做分錄轉出  

娟子 追問

2021-07-05 12:48

借:庫存商品
    應交稅費一進項稅
貨:應付賬款  

meizi老師 解答

2021-07-05 12:50

你好開紅字信息表后做 ：借庫存商品貸進項稅轉出  。收到紅字發票：借庫存商品負數貸應付賬款負數 這樣處理。    申報在附表2里面轉出欄次對應里面去   報轉出  

娟子 追問

2021-07-05 12:55

琢磨了一下，懂了 ，謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-07-05 12:55

么事的； 希望能幫到你  滿意請給予評價 

娟子 追問

2021-07-05 13:04

老師還有一點不明白 ，稅額和庫存商品有什么關系呢 ？所以第一筆分錄的那個庫存商品的 數量金額，不知道該怎么做 ？謝謝老師 

meizi老師 解答

2021-07-05 13:30

你好      相當于 你進項稅不能抵扣了。你把進項稅轉到庫存商品成本去。 把這個發票  一開始當普票用  

娟子 追問

2021-07-05 14:05

謝謝老師！

meizi老師 解答

2021-07-05 14:10

沒事的； 希望能幫到你