溪客 追問

2021-07-05 11:31

填之后主表哪里有變化？

溪客 追問

2021-07-05 11:32

如果本月我實際不抵扣要填哪些表？主表那顯示什么？

郭老師 解答

2021-07-05 11:34

不抵扣的話，所有的都不用填寫這么簡單。
主表自己手動填寫的應納稅減征額，如果你需要抵扣。

溪客 追問

2021-07-05 11:35

本月賬已經做了，全額抵扣的發票本月憑證已做，申報不需要填表嗎？

郭老師 解答

2021-07-05 11:37

如果不需要交稅，你抵扣不了，不用填寫。

溪客 追問

2021-07-05 13:08

不可以先填本期發生額嗎？等到需要抵扣了再填實際抵扣金額

郭老師 解答

2021-07-05 13:10

可以的，附表四和減免表里面填寫，本期發生額，其他的都不要填寫。

溪客 追問

2021-07-05 13:31

好的，這樣只填本期發生額，主表有變化嗎？

郭老師 解答

2021-07-05 13:33

主表沒有變化的，不需要填寫。

溪客 追問

2021-07-05 13:38

好的，這張發票的抵扣聯跟本月的抵扣聯放一起還是等填實際抵扣金額的時候跟當月抵扣聯放一起？

郭老師 解答

2021-07-05 13:47

實際抵扣的時候和抵扣清單一塊就可以。

溪客 追問

2021-07-05 14:07

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-05 14:09

不用客氣，工作愉快。