嚯嚯哥兒 追問

2021-07-03 22:41

之前的賬上，3月份只預提了1—3月份的租金，借：管理費用—租賃費
            貸：其他應付款—預提費用
沒有其他賬了，銀行往來上也沒有這筆費用，他們走庫存現金，但是以前沒有做對應的賬

里昂老師 解答

2021-07-03 22:44

走現金這個一般會和帳的對不上，因為沒有存款支付，之后只能掛其他應付的法人明細下，剩下三個月補提費用就可以了

嚯嚯哥兒 追問

2021-07-03 22:52

老師，這是之前的會計做的，可不可以，直接把3月份預提的租金那筆分錄直接紅沖掉，然后在6月，直接記費用，借：管理費用
                 貸：庫存現金
以后就按常規的走

里昂老師 解答

2021-07-03 23:05

可以的，在6月份一筆沖掉

嚯嚯哥兒 追問

2021-07-03 23:41

好的，謝謝老師

里昂老師 解答

2021-07-03 23:52

好的不客氣，感謝5星評價，祝生活愉快