10447921@2019 追問

2021-07-03 20:31

那老師如果無票欄這個1月，2月，3月合計負數(shù)收入金額加上6月份的這個暫估的收入正數(shù)金額的差額如果是負數(shù)，開具發(fā)票的欄填寫的是1月，2月，3月分正數(shù)收入金額，最后的繳納的稅金肯定是正數(shù)，是6月份暫估的收入稅金金額對嗎？

小林老師 解答

2021-07-03 20:36

您好，開票是1-3月沒問題，未開票就是1-3月負數(shù)+6月暫估正數(shù)

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:40

對，是這樣的

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:41

無票的欄是填1到3月負數(shù)收入+6月暫估正數(shù)收入的差額

小林老師 解答

2021-07-03 20:44

您好，是的，您的理解非常正確

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:45

無票欄如果差額是負數(shù)金額，這樣也沒問題吧，有票欄是1到3月的正數(shù)，最后的金額可能繳納增值稅的，也就是6月份暫估的稅金對吧

小林老師 解答

2021-07-03 20:45

您好，是的，負數(shù)也是可以的

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:46

也就是這樣做賬和報稅沒問題是吧

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:47

因為我們是比較特殊是季度開票，我們污水處理事每個月做處理的，所以這樣每個月做暫估收入

小林老師 解答

2021-07-03 20:47

您好，是的，是沒有問題的

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:52

如果我們暫估的1到3月份的收入繳納的稅金，和實際開票的稅金差一分錢，這個一分的稅差和暫估6月份的稅金就可以一起繳納了對嗎？

10447921@2019 追問

2021-07-03 21:33

這個是四舍五入造成的沒有什么影響吧

小林老師 解答

2021-07-03 23:17

您好，那是沒問題的，暫估金額不準而已

10447921@2019 追問

2021-07-04 07:24

謝謝老師，您的理解能力真的挺強，我表達能力有點差。

小林老師 解答

2021-07-04 08:09

您好，客氣，小林非常榮幸能夠給您支持