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2021-07-03 18:03

老師，社保需要計提嗎？我這邊的一個老會計說不用計提，直接借：管理費用—社保（單位部分）其他應收款（個人部分）貸：銀行存款，這樣對嗎

莊老師 解答

2021-07-03 18:04

社保需要計提。借管理費用--社保費，貸應付職工薪酬－－社保費，

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2021-07-03 18:06

老師，社保全部由公司承擔，做分錄時應該把單位部分和個人部分分開吧？不然匯算清繳不能扣除吧

莊老師 解答

2021-07-03 18:12

你好，是的，像上面那樣做分錄就可以了，

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2021-07-03 18:14

老師，只繳納社保，不做工資和申報個稅可以嗎

莊老師 解答

2021-07-03 18:32

你好，不可以的，是正式員工都要申報個稅，

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2021-07-03 18:38

我公司跟中介簽合同，引進一名建造師，這個款是付給中介的，這個款應該是用公戶轉還是私戶轉呀，中介不提供發票。老師，這是我現在碰到的問題

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2021-07-03 18:39

我想用私護轉，現在最主要的是社保在公司買，全部由公司承擔，但對方要求不申報個稅和工資。

莊老師 解答

2021-07-03 23:42

你好，是中介要用公戶轉賬

莊老師 解答

2021-07-03 23:43

支付給中介不用申報個稅

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2021-07-04 00:26

老師，中介跟我公司簽訂了協議，提供的賬戶是私戶，而且也不提供發票。現在主要是中介引進的建造師需在我公司買五險，但要求不要做工資不能申報個稅。

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2021-07-04 00:28

中介幾萬元是一次付清的，建造師掛證不上班，但買五險，因為建造師本人是在別的公司上班的

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2021-07-04 00:30

像這種情況在賬務方面怎么處理，對方說不能申報個稅不能做工資

莊老師 解答

2021-07-04 09:16

中介跟我公司簽訂了協議，提供的賬戶是私戶，而且也不提供發票。現在主要是中介引進的建造師需在我公司買五險，但要求不要做工資不能申報個稅。
答：這個沒有辦法，要對方提供勞務費的發票，那有這種事，要掛靠要拿錢，又提出這么多不合理條件，其他公司沒有這種情況。
像這種情況在賬務方面怎么處理
沒有提供發票，又不作勞務費和工資，沒辦法處理，

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2021-07-04 09:27

老師，我把中介的費用幾萬元是通過私戶轉，對方在協議里提供的也是私戶，這樣行嗎？現在主要是建造師進來要求買五險全部由公司承擔，不做工資不申報的問題有些麻煩，所以才會請教老師個人那部分是借：管理費用—社保（單位部分）其他應收款。貸：銀竹存款。 再把賬做平借：營業外支出。貸：其他應收款。 還是做借：管理費用—社保（單位部分）管理費用—福利費。貸：銀行存款。哪種方法比較適合呀？