出納的付款流程，開收據(jù)的流程

答： 親愛的學(xué)員，您好。 出納的付款流程應(yīng)按照單位的制度執(zhí)行。 一般流程：收到付款單據(jù)時檢查一下發(fā)票金額與付款金額是否相符，是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字審批，相關(guān)經(jīng)手人是否提供了收款方信息，核對無誤后方可付款，付款后及時登記現(xiàn)金或銀行日記賬。 開收據(jù)的流程：在一式三聯(lián)收據(jù)本上寫今收到****單位交來****款，最好是注明是收現(xiàn)金還是銀行收款（因有些單位銀行轉(zhuǎn)賬也要求開收據(jù)的），然后出納簽字，會計審核，最后蓋上財務(wù)專用章交給對方。

是單位出納 有學(xué)員交儲蓄柜押金時 開收據(jù) 退押金時 收回付款聯(lián) 還需要做什么流程么

答： 您好，沒有什么流程了

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好，老師對方開了收據(jù)給公司，付款流程怎么走呢！

答： 你好，這個看你自己公司規(guī)定的，先給誰簽字具體填什么單都是各公司財務(wù)制度規(guī)定的，沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)