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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-08 14:33

旅游公司營改增后怎么去算增值稅，公司是一般納稅人

譚秋秋 追問

2016-12-08 14:51

一個團收團費10萬元，其中機票費3萬元、住宿費1萬元、門票費1.5萬元、餐費6千元。我算稅的時候是：10-3-1-1.5-0.6＝3.9萬元，增值稅是3.9/1.06*0.06＝0.22萬元。差額稅是這樣理解嗎

鄒老師 解答

2016-12-08 14:30

你好，還是差額征收的

鄒老師 解答

2016-12-08 14:41

你好，銷項稅額減去進項稅額

鄒老師 解答

2016-12-08 14:52

你好，是的
前提是這些都需要按規定取得發票抵扣

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相關問題討論
你好，還是差額征收的
2016-12-08 14:30:23
差額 開票繳稅即可
2017-10-15 14:22:01
你好，差額征稅需去稅務備案后才能進行享受
2018-05-29 10:57:50
你是問增加了什么科目？跟增值稅相關的會計科目？
2018-12-08 14:34:22
根據《財政部國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）附件2的規定，試點納稅人提供旅游服務，可以選擇以取得的全部價款和價外費用，扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費用后的余額為銷售額。
2017-06-05 21:41:07
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