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余偉彬
于2021-07-01 18:34 發布 ??912次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-07-01 18:34
你好去稅務局修改五月份的申報表的
余偉彬 追問
2021-07-01 18:37
要帶公章嗎
郭老師 解答
2021-07-01 18:38
需要紙質的申報表公章
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師你好!我5月已勾選進項發票,并確認,但是5月份申報沒有導入數據,6月份申報時發現沒有留底稅額了,這個怎么辦呀?6月份留底稅額數是0
答: 你好 去稅務局修改五月份的申報表的
老師?如果當月沒有開過票,收到進項發票,認證了就會成留底稅額是嗎
答: 你好 如果也沒有無票收入的話,并且做了勾選抵扣或認證抵扣 是會成留底稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,現在有很多進項發票,之前也有留底稅額,很多,現在可以把進項都認證了嗎,有風險嗎
答: 可以,按你們實際就可以,這個需要看你們那邊是不是有稅負,沒有就按你們實際做
撤單重報后出現這個,是什么原因?我剛開始的時候把進項稅額輸錯了,現在我改正了,和國稅系統里的期末留底稅額已對到了,但是不能導入,什么原因?
討論
當月發生了進項稅 進項稅也認證了 但當月沒發生銷項 這個進項稅轉哪里去,如果不用轉的話,那賬上的期末留底稅額怎么體現?
老師2020年的一月份的時候沒有上班 今天我們公司開始報稅 發現留底稅額不夠了 1月份的進項票已經全部認證完了 手里只有一張2月10開的進項發票了 我能認證這樣2月份的發票用于1 月報稅嗎
稅率5月后變成16,那之前17的進項發票必須在4月認證完嗎?如果認證結果進項大于銷項了怎么辦?因為我們17年12月取得的進項票沒認證完,公司就一個客戶,合同期限3年,按進度已在17年12月開了票,下一完工進度會推遲到19年再開票,18年12月都是最后認證期限了,能當月認證嗎?如果能,就計入留底稅額了,就只能抵成負數了。老師您有其他好的辦法嗎?
老師,我們有一外地項目有4000多萬,是18年4月份開工的,也一直有進項材料等成本,現在面臨專票360天認證期快到了,我若認證進項發票,會留底稅額很大,公司其他項目都小,根本消化不了這些快到期的進項,且當時與業主簽的是驗收合格才開票拔款,請問這么多幾百萬進項稅額留抵怎么辦?導致稅負低,風險如何控制及操作
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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余偉彬 追問
2021-07-01 18:37
郭老師 解答
2021-07-01 18:38