心想事程 追問

2021-07-01 16:39

嗯嗯，謝謝

心想事程 追問

2021-07-01 16:41

老師，小規(guī)模納稅人，銷項(xiàng)稅計(jì)的是應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么是零呢

meizi老師 解答

2021-07-01 16:48

  你小規(guī)模沒有這些科目的哦。 你 只有 一個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目  

心想事程 追問

2021-07-01 16:51

預(yù)交增值稅不可以呀

心想事程 追問

2021-07-01 16:52

寫應(yīng)交增值稅科目就能結(jié)轉(zhuǎn)了，是嗎

心想事程 追問

2021-07-01 16:52

結(jié)轉(zhuǎn)就不會是零了嗎

心想事程 追問

2021-07-01 16:53

我上個季度開了100多萬的發(fā)票

meizi老師 解答

2021-07-01 17:00

你好 沒有這個科目  。你只有這個 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去核算。 別去 設(shè)置 這些科目  

心想事程 追問

2021-07-01 17:01

嗯嗯，好的

meizi老師 解答

2021-07-01 17:06

好的 。        希望能幫到你  

心想事程 追問

2021-07-01 17:35

老師，有一筆收入，但是還沒開票，科目要怎么寫

meizi老師 解答

2021-07-01 17:43

 你好  做無票收入處理 ；  比如借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  

心想事程 追問

2021-07-01 17:49

但是這個票會后面補(bǔ)開的呀

心想事程 追問

2021-07-01 17:51

那我后面又補(bǔ)開發(fā)票，錢之前就已經(jīng)收到了，分錄要怎么寫呢

meizi老師 解答

2021-07-01 17:59

 補(bǔ)開發(fā)票 。 你后面先紅沖無票收入 在開票  做賬報(bào)稅 。實(shí)際你 開票當(dāng)月一正一負(fù)也不影響你稅費(fèi)的。   先做無票收入報(bào)稅  

心想事程 追問

2021-07-01 18:01

明白了，謝謝

meizi老師 解答

2021-07-01 18:09

 沒事的； 希望能幫到你  

心想事程 追問

2021-07-01 18:14

老師，還有就是，購買材料后，商家都不提供發(fā)票，我該怎么入賬呢

心想事程 追問

2021-07-01 18:16

借:主營業(yè)成本，貸:銀行存款

心想事程 追問

2021-07-01 18:17

稅務(wù)局查起來了，會不會找麻煩呀

meizi老師 解答

2021-07-01 18:23

 你好     借原材料貸銀行存款。 匯算調(diào)整 。 到時(shí)你要調(diào)整補(bǔ)稅的