郭老師 解答

2021-07-01 15:02

看一下制造費用有沒有余額，工程施工是不是在存貨

平安十寶 追問

2021-07-01 15:03

沒有這些

平安十寶 追問

2021-07-01 15:03

我們的賬很簡單

郭老師 解答

2021-07-01 15:04

你好，截圖你的科目余額表和你的財務報表。

平安十寶 追問

2021-07-01 15:06

主要不平衡啊，我的報表沒填呢

平安十寶 追問

2021-07-01 15:07

我大概寫一下

郭老師 解答

2021-07-01 15:08

你好，你們單位主營是什么的？

郭老師 解答

2021-07-01 15:08

大體說一下，你們都有哪些科目有余額。

平安十寶 追問

2021-07-01 15:12

我們總共就這些內容

郭老師 解答

2021-07-01 15:15

算一類科目都結轉了嗎？

郭老師 解答

2021-07-01 15:15

你的損益類的科目都結轉了嗎？

平安十寶 追問

2021-07-01 15:17

損益類的沒有結轉，去年的未分配利潤余額是36748.67

郭老師 解答

2021-07-01 15:19

你好，去年的未分配利潤不需要管的，你的損益類科目必需結轉到本年利潤。

平安十寶 追問

2021-07-01 15:20

那資產負債表不還是得考慮未分配利潤嘛？

郭老師 解答

2021-07-01 15:23

你好是的，需要考慮的，但是你做科目余額表平不平衡的時候，不需要考慮這個未分配利潤。未分配利潤，資產負債表的期末余額等于本年利潤加上未分配利潤上一個月的余額。

平安十寶 追問

2021-07-01 15:42

科目余額表試算不平衡，不知道哪里出錯了，但是本期的借方發生額等于貸方發生額

郭老師 解答

2021-07-01 15:45

你的期初是對的嗎？起初是平衡的嗎？

平安十寶 追問

2021-07-01 15:53

期初是平衡的

郭老師 解答

2021-07-01 15:56

你好，科目余額表你不要大體的算要列出來，然后我給你核對，你這樣的話我沒法跟你核對正確錯誤。

郭老師 解答

2021-07-01 15:56

科目余額表和資產負債表，你做出精確的來截圖。