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老師，我們是房地產(chǎn)行業(yè)，2020 年底計(jì)提了成本，借：開發(fā)成本-計(jì)提，貸：應(yīng)付帳款—計(jì)提，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：開發(fā)成本—計(jì)提，今年5 月所得稅匯算清繳時(shí)，計(jì)提的成本有1000 萬未收到發(fā)票，進(jìn)行了相應(yīng)的納稅調(diào)增，收到成本發(fā)票都是計(jì)入開發(fā)成本的，請問賬上是要將原計(jì)提分錄沖回嗎？分錄咋做？謝謝！
月光下的鳳尾竹
于2021-07-01 12:53 發(fā)布 ??1480次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2021-07-01 12:55
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