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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-01 11:55

你好,公戶支付的,用銀行回單就可以。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 11:56

好的,老師

郭老師 解答

2021-07-01 11:58

不用客氣,工作愉快。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:15

老師,我其他應收款的期末余額在借方是-20元,我怎么把它結平

郭老師 解答

2021-07-01 13:17

你好看一下,是什么業務產生的?這是你們欠別人的錢。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:26

老師,是他們交回來的社保費,每月個人和單位都是他們自己負擔,交回來1152元,給他們交了1150元,多出來2元,是這樣產生的

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:27

現在單位要清算,我想著把往來做平了,這幾元錢就不退給他們了

郭老師 解答

2021-07-01 13:28

不退給他們的情況下,借其他應收款貸營業外收入。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:29

老師,我怎么結不平呀

郭老師 解答

2021-07-01 13:30

你好,上面的金額填寫20不就平了。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:32

老師,我的余額是借方負數余額,
借:其他應收款20嗎?

郭老師 解答

2021-07-01 13:33

你好,借方負數不就是貸方嗎?現在充了不就應該是借其他應收款20貸營業外收入。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:36

老師,就是平不了,您看看是哪錯了

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:39

老師,這是最初的狀態

郭老師 解答

2021-07-01 13:42

你好,你跟我說的余額是20,但是第二個圖片余額怎么是39多?

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:44

老師我剛才是隨便說了一個數,是39
可是我就是平不了,不知道哪錯了

郭老師 解答

2021-07-01 13:50

你好,你坐上我的那個分錄,還不平嗎?

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:52

老師,剛才是網絡的事,現在平了,謝謝你了

郭老師 解答

2021-07-01 13:57

不用客氣,工作愉快。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,還是原始憑證
2017-06-20 15:53:34
你好,公戶支付的,用銀行回單就可以。
2021-07-01 11:55:50
你好!這個看公司內部管理的要求 你提現了,銀行會有單據。
2021-03-25 14:33:15
你好,一般是無法取得原始憑證的
2017-01-11 17:17:16
復印件貼賬上,出具一個出具原始憑證上面寫出借哪里,幾時還說明這個
2020-04-29 14:30:11
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