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老師您好，我們公司是小規模，我4月份在電子稅務系統上代開了一張專票，后來又作廢了，可是我代扣的增值稅、附加稅怎么辦，怎么退稅呢
格格
于2021-07-01 11:24 發布 ??1020次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-07-01 11:25
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老師您好，我們公司是小規模，我4月份在電子稅務系統上代開了一張專票，后來又作廢了，可是我代扣的增值稅、附加稅怎么辦，怎么退稅呢
答： 你好，你這個月申報增值稅申報表有一個應補稅款，這個出現負數，去稅務局申請退稅就可以。
增值稅和附加稅申報填寫錯誤 增值稅作廢更改完后 附加稅更正之后的數字比錯誤的數字小 系統不讓我做
答： 可以去稅務局申報的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，開專用發票的時候交增值稅，附加稅也交完了，然后 發票作廢，也沒退稅，沒抵扣，重新交稅 開發票，跨年后 抵扣開發票了，計提 是繳納的時候計提，還是抵扣的時候 計提
答： 你好： 附加稅是月底知道應交稅費-應交增值稅余額的時候，計提附加稅。 一般納稅人，是月末得到未交增值是余額的時候計提附加稅。
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