maize老師 解答

2021-06-30 13:02

用于簡易計稅不能抵扣，對方附表2 去進項稅額轉出就可以，簡易計稅下面

活潑的小天鵝 追問

2021-06-30 13:34

但對方說沒有認證使用這批發票，也要作進項稅額轉出嗎，我方又該怎樣處理這批票呢

maize老師 解答

2021-06-30 13:38

沒有認證 那這個對方價稅合計做成本和費用就可以，交易沒有終止不能作廢這個發票，

maize老師 解答

2021-06-30 13:38

你們不需要處理，你們不做任何處理，

活潑的小天鵝 追問

2021-06-30 13:47

交易沒有終止是指哪些情況，麻煩老師解釋下

活潑的小天鵝 追問

2021-06-30 13:49

另外，咨詢下老師，我方能查詢到對方認證這批發票不，能查在哪塊查詢

maize老師 解答

2021-06-30 14:00

這個沒有退貨 ， 你們銷售貨物，對方沒有退回 這個就不能開紅字沖之前藍字發票

maize老師 解答

2021-06-30 14:01

這個可以去勾選憑證單張發票查詢去試試

活潑的小天鵝 追問

2021-06-30 15:31

好的，謝謝老師！

maize老師 解答

2021-06-30 15:35

好的我先回復別的學員了