_木子 追問(wèn)

2021-06-28 15:58

下半年的：借預(yù)付賬款，貸銀行存款，然后每個(gè)月再分?jǐn)偂５巧蟼€(gè)月的是1月份就付款了，錢(qián)早就付出去了，建帳后初期余額也改不了了，現(xiàn)在肯定不能貸銀行存款了啊，就不知道怎么做了

meizi老師 解答

2021-06-28 16:07

 你好            那你之前   支付的 錢(qián) 計(jì)入什么科目的 。 你總得找到原來(lái)掛的是什么科目 才能去做貸方科目的 

_木子 追問(wèn)

2021-06-28 16:08

現(xiàn)在的問(wèn)題就是，這個(gè)月才正規(guī)建帳的，之前沒(méi)有會(huì)計(jì)，所以沒(méi)有之前的科目，現(xiàn)在怎么把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)幾百塊錢(qián)出去

meizi老師 解答

2021-06-28 16:14

 你好 沒(méi)有科目的話(huà)。 你就    做 借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)這樣掛著   

_木子 追問(wèn)

2021-06-28 16:16

就一直掛著啊，老板看資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候也會(huì)問(wèn)啊，有沒(méi)有什么辦法把他消掉

meizi老師 解答

2021-06-28 16:20

 你好      你現(xiàn)在只能這樣處理 。 你  預(yù)付賬款   支付了你后面分?jǐn)偩托辛?nbsp;。借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款這樣分錄就行了。    

_木子 追問(wèn)

2021-06-28 16:21

這樣轉(zhuǎn)出去也可以，謝謝

_木子 追問(wèn)

2021-06-28 16:25

不對(duì)啊，未分配利潤(rùn)貸方表示增加啊，一開(kāi)始借預(yù)付，貸未分配，未分配就又增加了，我現(xiàn)在是想減少未分配利潤(rùn)里面的幾百塊錢(qián)啊

meizi老師 解答

2021-06-28 16:31

  你現(xiàn)在 是因?yàn)槟?nbsp;沒(méi)有做賬 你要 補(bǔ)做賬   就 先這樣調(diào)整哦  不然那你科目  處理不了