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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-10-19 15:59

季度預繳:對實際利潤減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。在填寫《企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報表(A類)》時,第4行“利潤總額”與15%的乘積,暫填入第7行“減免所得稅額”內。
年度匯算清繳:減征所得填報在《企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》的附表五《稅收優(yōu)惠明細表》第32行“其他”,減免稅額填報附表五《稅收優(yōu)惠明細表》第34行“符合條件的小型微利企業(yè)”。同時必須填報附表五《稅收優(yōu)惠明細表》第45-47行的“企業(yè)從業(yè)人數”、“資產總額”、“所屬行業(yè)”三項指標,且符合稅收規(guī)定的條件。

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相關問題討論
同學你好,具體區(qū)別參考圖片
2019-02-19 11:22:40
?你好 : 1、“小微企業(yè)”是一個習慣性的叫法,通常所說的“小微企業(yè)”是和“大中企業(yè)”相對來講的。《關于印發(fā)中小企業(yè)劃型標準規(guī)定的通知》(工信部聯企業(yè)〔2011〕300號)中根據企業(yè)從業(yè)人員、營業(yè)收入、資產總額等指標,將16個行業(yè)的中小企業(yè)劃分為中型、小型、微型三種類型,小微企業(yè)可以理解為其中的小型企業(yè)和微型企業(yè)。例如,工業(yè)企業(yè)按從業(yè)人員和營業(yè)收入劃分,將收入2000萬元以下,從業(yè)人員少于300人的劃分為小微企業(yè),收入超過2000萬元小于4億元,從業(yè)人員大于300人小于1000人的劃分為中型企業(yè)。 在制造業(yè)中小微企業(yè)延繳稅政策中對中小微制造企業(yè)的劃分,僅按收入指標劃分,年銷售額2000萬元以上(含2000萬元)4億元以下(不含4億元)的企業(yè)為制造業(yè)中型企業(yè),年銷售額2000萬元以下(不含2000萬元)的企業(yè)為小微企業(yè)。 2、小規(guī)模納稅人,是指年應征增值稅銷售額500萬元及以下的登記為增值稅小規(guī)模納稅人的納稅人。 增值稅小規(guī)模納稅人適用3% 征收率的應稅銷售收入,免征增值稅。適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。這類企業(yè)規(guī)模也較小,一般認為屬于小微企業(yè)。
2023-06-27 11:15:18
您好,這個是資產總額不超過5000萬元,從業(yè)人數不超過300人,應納稅所得額不超過300萬元,滿足這三個就可以了
2022-04-09 17:12:36
同學你好,具體區(qū)別參考這個圖片
2019-04-04 10:40:15
你好! 看一下吧
2019-04-11 11:29:58
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