5月份收到一張材料發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開錯了,未退回發(fā)票;6月對方公司開具紅字發(fā)票,要我認證5月那張錯的發(fā)票,在做進項轉(zhuǎn)出,這對嗎?
輕彈左手的煙
于2021-06-27 15:33 發(fā)布 ??744次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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沒有勾選
不需要進項轉(zhuǎn)出
發(fā)票退回去就可以
2021-06-27 15:35:01

首先確定你的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票
(一)增值稅專用發(fā)票沖紅
一 紅字申請
1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單(蓋公章和發(fā)票專用章)
1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→填寫相關(guān)資料→ 導出《申請單》,導出的《申請單》拷入U盤,提供給稅局。
1.2開具紅字專用發(fā)票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤,購買方無法認證
2、發(fā)票聯(lián)復印件(原件查驗,復印件蓋公章)
3、抵扣聯(lián)復印件(原件查驗,復印件蓋公章)
4、開具發(fā)票的次月內(nèi)來辦理需銷方書面報告(蓋公章)
開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報告(蓋購方公章)
5、一般納稅人資格證復印件(蓋公章)
注意:開具紅字通知單在開票日起90天內(nèi)辦理,一份發(fā)票對應(yīng)填寫一份紅字申請單,附一套完整的資料,申請單上注明購貨方尚未認證【因為一旦發(fā)票認證抵扣了,就應(yīng)當是購方向當?shù)囟惥謾C關(guān)提出紅字發(fā)票申請】。
復印件并加蓋“此復印件由我司提供,與原件相符”章。
二、取到了紅字申請單通知書后,如果稅控系統(tǒng)→負數(shù)(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇“直接開具”→輸入通知書單號→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號碼,看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的。確定的話,就放入新的發(fā)票,打印出來就可以了。
三、負數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的,其余兩聯(lián)與原來開局的兩聯(lián)發(fā)票,連同《紅字申請通知書》都要保存好,下次購買發(fā)票的時候,稅局驗舊的時候后一同
2015-11-24 13:42:49

你好,是的,是按退回部分開工資發(fā)票
2020-05-28 20:52:24

可以的,可以這么做的。
2022-08-17 15:14:44

你好,超過認證期限是不可以開具負數(shù)發(fā)票沖銷的
2017-08-23 10:28:45
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