郭老師 解答

2021-06-27 09:59

這個發票開的對嗎
還是多開了

月亮姐姐 追問

2021-06-27 10:12

發票是沒有多開的，實際就是買了這么多的，抵扣多了我就放到這個月抵扣了，這個貨呢又在上個月賣了我做了出庫了，增值稅呢又需要在這個月抵扣，這個應該怎么做了

郭老師 解答

2021-06-27 10:14

借庫存商品
應交稅費待認證
貸銀行

借主營業務成本貸庫存商品


下個月借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證

月亮姐姐 追問

2021-06-27 10:15

好滴謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-27 10:16

不用客氣
周末愉快

月亮姐姐 追問

2021-06-27 10:25

老師，如果是增值稅一二個月前已經認證了，沒出庫，是不是直接做出庫處理就可以了

郭老師 解答

2021-06-27 10:27

你好是的，是這么做的。

月亮姐姐 追問

2021-06-27 10:34

好的好的

郭老師 解答

2021-06-27 10:34

不用客氣，周末愉快。

月亮姐姐 追問

2021-06-27 10:34

謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-27 10:35

不用客氣，周末愉快。