藍精靈 追問

2021-06-25 16:22

房租需要計提么

郭老師 解答

2021-06-25 16:25

你好，房租不需要計提的，借管理費用貸銀行存款就可以。

藍精靈 追問

2021-06-25 16:27

現在房租都不計提了么，比如一個月十幾萬的房租，是付了才直接入費用么

郭老師 解答

2021-06-25 16:29

你好，不是的企業根據權責發生制來做賬，只要是當月的，不管付沒付錢你都可以做。

藍精靈 追問

2021-06-25 16:33

是的，那比月6月要付房租十萬，7月才付，那6月要計提嗎

郭老師 解答

2021-06-25 16:34

你好，如果支付的是六月份到其他月份的需要。

藍精靈 追問

2021-06-25 16:35

那6月計提，7月付款，8月到票，怎做帳

郭老師 解答

2021-06-25 16:38

6借管理費用貸其他應付款，
7支付借其他應付款貸銀行存款，然后再分攤一個月的借管理費用貸其他應付款。
8借其他應付款借管理費用負數，這是兩個月的金額。
借管理費用貸其他應付款，這個是三個月的金額。

藍精靈 追問

2021-06-25 16:41

看暈了，能用預付賬款么

藍精靈 追問

2021-06-25 16:41

票沒到的時候

藍精靈 追問

2021-06-25 16:42

你這個是要象暫估一樣紅沖嗎

郭老師 解答

2021-06-25 16:47

借管理費用貸預付賬款。
六月份的

郭老師 解答

2021-06-25 16:48

先一個月一個月的來做吧，這個能看懂嗎？

藍精靈 追問

2021-06-25 16:50

就拿一個月來說吧

郭老師 解答

2021-06-25 16:51

你好，六月份的你看懂了嗎？這是發生啦，但是沒有發票，沒有付款的。

藍精靈 追問

2021-06-25 16:55

比如6月房租，6月計提費用，7月付了6月的，8月才來付6月的票，怎做帳，不管其他的

郭老師 解答

2021-06-25 16:58

六月份借管理費用貸預付賬款，七月份借預付賬款貸銀行存款，八月份借預付賬款貸管理費用，借管理費用貸預付賬款，你哪一個月整不明白？

郭老師 解答

2021-06-25 16:58

八月份的時候是紅沖，六月份但骨的，然后做發票的。

藍精靈 追問

2021-06-25 17:05

6月，借：管理費用，貸：其他應付款，7月付，借：預付賬款，貸：銀行，8月票來，借：其他應付款 貸：預付賬款，可以嗎

郭老師 解答

2021-06-25 17:36

暫估和你的發票一樣的可以。l