有時(shí)候會(huì)有員工個(gè)人代墊查驗(yàn)費(fèi)給查驗(yàn)公司的，然后查驗(yàn)公司開(kāi)票過(guò)來(lái)，開(kāi)我們公司的抬頭，現(xiàn)在有兩個(gè)處理方案，一：?jiǎn)T工通過(guò)借備用金的方式公司付款給員工，員工再付給查驗(yàn)公司，借：其他應(yīng)收款 -員工貸：銀行存款借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款-查驗(yàn)公司借：應(yīng)付賬款 -查驗(yàn)公司貸：其他應(yīng)收款-員工；方案二：?jiǎn)T工直接請(qǐng)業(yè)務(wù)費(fèi)用，公司付款給員工，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款-員工借應(yīng)付賬款-員工貸：銀行存款；請(qǐng)問(wèn)哪種方案更可行？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-25 15:34

你好，你第一種分錄沒(méi)必要寫(xiě)這么多，寫(xiě)借：其他應(yīng)收款 -員工貸：銀行存款借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：其他應(yīng)付款

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-06-25 15:44

計(jì)入其他應(yīng)付后不是也要做一筆：借其他應(yīng)付款貸：其他應(yīng)收款嗎？不然怎么核銷

佟老師解答

2021-06-25 16:25

沒(méi)必要啊，直接你報(bào)銷給員工就可以了，本身他墊款辦事，相當(dāng)于報(bào)銷

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-06-25 17:11

那為什么還要進(jìn)個(gè)其他應(yīng)付款，或者可以直接就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀存嗎

佟老師解答

2021-06-25 21:56

對(duì)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀存就按照這個(gè)方法處理

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