歷程 追問

2021-06-25 13:43

老師，財務會計這邊這么做對嗎？

蔣飛老師 解答

2021-06-25 13:48

財務：借:費用是5，貸:零余額5
預算：借：支出5，貸：結存5

歷程 追問

2021-06-25 14:41

老師，財政下達額度7，授權支付金額7，社保完稅憑證5，做業務時，這三個憑證是訂在一起的，如果按5做的話，就不符啊

蔣飛老師 解答

2021-06-25 14:43

財務：借:費用是5，其他應付款2，貸:零余額7。

預算：借：支出5，貸：結存5

蔣飛老師 解答

2021-06-25 14:44

那就做上面的分錄
然后把2退回，做分錄：
借零余額2
貸其他應付款2

歷程 追問

2021-06-25 15:04

老師，不退回，下月繳社保用，下月我只做其他應付款的對沖就可以嗎？

蔣飛老師 解答

2021-06-25 15:14

可以的，下個月沖減也是可以的

歷程 追問

2021-06-25 15:17

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2021-06-25 15:19

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝