木子麗 追問(wèn)

2021-06-23 20:01

可我公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有這個(gè)菜品，開(kāi)發(fā)票可以嗎

許老師 解答

2021-06-23 20:02

這個(gè)偶爾一次的話  可以的哦

木子麗 追問(wèn)

2021-06-23 20:08

視同銷售要確認(rèn)收入，收入增加就要交增值稅，可以做長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎？長(zhǎng)期股權(quán)投資要確認(rèn)收入嗎

許老師 解答

2021-06-23 21:05

你做長(zhǎng)投   一樣確認(rèn)收入   交增值稅的

木子麗 追問(wèn)

2021-06-23 21:07

啊，有人跟我說(shuō)做長(zhǎng)投不用確認(rèn)收入呀

許老師 解答

2021-06-23 21:08

不是啊   這個(gè)對(duì)應(yīng)的  一樣是收入的

木子麗 追問(wèn)

2021-06-23 21:13

那除了長(zhǎng)投，視同銷售，還有其他方法既可以不確認(rèn)收入，又轉(zhuǎn)給了子公司

許老師 解答

2021-06-23 21:22

這個(gè)沒(méi)有啊   都一樣的

木子麗 追問(wèn)

2021-06-23 21:42

做長(zhǎng)投不確認(rèn)收入會(huì)怎么樣啊

許老師 解答

2021-06-23 21:54

這個(gè)是會(huì)計(jì)處理要求呀    母子公司     會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入
但稅法要確認(rèn)收入    交增值稅啊    這個(gè)是有規(guī)定的

木子麗 追問(wèn)

2021-06-23 22:28

哦，一定要開(kāi)發(fā)票嗎？反正我都確認(rèn)收入了，可不可以做無(wú)票收入呢？如果不開(kāi)發(fā)票的話，子公司用什么做附件 

許老師 解答

2021-06-23 22:33

你做無(wú)票收入    子公司   不能進(jìn)項(xiàng)稅抵扣呀

木子麗 追問(wèn)

2021-06-23 22:52

都是小規(guī)模公司，子公司可以用什么做附件

許老師 解答

2021-06-23 22:55

你不開(kāi)發(fā)票   只能用收據(jù)等   做附件吧

木子麗 追問(wèn)

2021-06-24 07:24

收據(jù)做附件也是可以稅前扣除嗎？想在第二季度時(shí)，把這些菜品處理掉，這樣報(bào)表就不體現(xiàn)出來(lái)，但是收入又會(huì)超45萬(wàn)，怎么做賬，菜品處理了，但是又不會(huì)超45萬(wàn)，不用交增值稅

許老師 解答

2021-06-24 07:42

不是啊  收據(jù)做附件    不能稅前扣除的

木子麗 追問(wèn)

2021-06-24 08:15

那只能開(kāi)發(fā)票了，想在第二季度時(shí)，把這些菜品處理掉，這樣報(bào)表就不體現(xiàn)出來(lái)，但是收入又會(huì)超45萬(wàn)，怎么做賬，菜品處理了，但是又不會(huì)超45萬(wàn)，不用交增值稅

許老師 解答

2021-06-24 08:16

這個(gè)你可以慢慢處理啊   分到二季度/三季度處理的