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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-06-23 15:39

你好，
補繳的企業所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳：
1、計提稅款時
借：利潤分配－未分配利潤
貸：應交稅費－應交企業所得稅

2、補交稅款時
借：應交稅費－應交企業所得稅
貸：銀行存款

芳.com 追問

2021-06-23 15:47

謝謝老師

紫藤老師 解答

2021-06-23 15:47

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦

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相關問題討論
你好，不體現在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好，你可以借銀行存款，貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
如果這筆費用發票等都齊全，在匯算清繳時，就直接對應填寫到申報表項目，是可以稅前扣除的。
2020-05-11 16:42:30
你好，不可以，可以計入借銀行存款，貸利潤分配
2018-12-18 17:42:31
借：以前年度損益調整貸：應交稅費
2017-04-12 12:40:03
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