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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-06 11:00

公司承擔800 個人承擔200  掛靠的人每個月轉1000過來給公司,那要通過轉到公司哪里好了?

小語 追問

2016-12-06 11:10

現(xiàn)在是進個人賬戶了,那工資表要做這個掛靠的人,發(fā)工資的時候又要發(fā)1000-個人交社保部分200=800 這個800的工資要付去哪里了?

宋生老師 解答

2016-12-06 10:47

您好!這個當作是你們公司自己內部的員工就可以了。
1.分配工資
  借:XX費用(管理/銷售等)
  貸:應付職工薪酬——工資
  2.計提社保(企業(yè)部分)
  借:XX費用(管理/銷售等)
  貸:應付職工薪酬——社保
  3.次月發(fā)放工資時
  借:應付職工薪酬——工資
       貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
  應交稅費——應交個人所得稅
  庫存現(xiàn)金/銀行存款
       4.上交杜保
  借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
  貸:銀行存款

宋生老師 解答

2016-12-06 11:07

您好!這個建議收現(xiàn)金,不入賬。

宋生老師 解答

2016-12-06 11:16

您好!這個800付到社保局。公司計入管理費用

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相關問題討論
這個掛靠社保是違法的,你按這個實質做借銀行 貸其他應付款,繳納做借其他應付款 貸銀行,要不就只能按你們員工做
2020-07-10 14:12:36
您好!這個當作是你們公司自己內部的員工就可以了。 1.分配工資   借:XX費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:XX費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   貸:銀行存款
2016-12-06 10:47:00
你好,他雖然是掛靠,但是名義上還是你們公司的人,所以還是要計入管理費用的
2021-12-08 17:46:12
借銀行 貸其他應付款,支付時候做借其他應付款 貸銀行
2020-01-18 14:41:42
同學 你好 如果個人全額承擔公司部分跟個人部分 社保扣款時 借:其他應收款—代墊社保款(公司+個人) 貸:現(xiàn)金、銀行存款 收到個人交款 借:現(xiàn)金 貸:其他應收款—代墊社保款(公司+個人)
2018-11-10 16:42:16
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