興奮的手機 追問

2021-06-22 14:09

我反過去12月份計提的

郭老師 解答

2021-06-22 14:10

截圖看一下你的分錄

郭老師 解答

2021-06-22 14:10

是在結轉本年利潤之前嗎？

興奮的手機 追問

2021-06-22 14:14

我反過賬了，所以是在結轉利潤之前

郭老師 解答

2021-06-22 14:18

做完這個然后做了結賬嗎

興奮的手機 追問

2021-06-22 14:20

是的結賬了

郭老師 解答

2021-06-22 14:23

看下你的科目余額表，英語攻擊，有數據嗎？

郭老師 解答

2021-06-22 14:23

盈余公積有數據嗎？
這個利潤分配需要結轉到未分配利潤里面的。

興奮的手機 追問

2021-06-22 14:29

結了，但是我的意思是說我計提在申報之后，然后我沒有上傳到我2020年12月的申報表中

郭老師 解答

2021-06-22 14:30

可以去稅務局修改你12月份的財務報表。

郭老師 解答

2021-06-22 14:30

年報是根據哪一個來申報的？

郭老師 解答

2021-06-22 14:31

如果你這樣的話，你影響今年的期初。

興奮的手機 追問

2021-06-22 14:50

期初是有這個盈余公積的

興奮的手機 追問

2021-06-22 14:50

我就是看他不影響我收入成本利潤所以沒有管他

郭老師 解答

2021-06-22 14:51

你的期末沒
起初有這種不合理吧。

郭老師 解答

2021-06-22 14:51

現在不一致，你的應該修改的。

興奮的手機 追問

2021-06-22 14:54

年報是根據我計提了之后的報表來報的

郭老師 解答

2021-06-22 14:57

這種情況下，稅務局會問起來的要求你們寫一個說明，為什么第四季度的和你的年報不一致？

興奮的手機 追問

2021-06-22 14:57

那我去改一下可以嗎？這個問題大不大？

郭老師 解答

2021-06-22 15:03

可以的，這個不好說，就看你稅務局怎么給你們定義了。

興奮的手機 追問

2021-06-22 15:04

這個是個很嚴格的科目嘛

郭老師 解答

2021-06-22 15:07

因為稅務局匯算清繳結束之后，他抽查企業的，如果有一點的話，會他會抽企業查賬。

興奮的手機 追問

2021-06-22 15:12

我改了之后他很大可能抽查我們是不是

郭老師 解答

2021-06-22 15:14

這個不好，說不一定，不能保證100%，不能抽查你企業的。