紫藤老師 解答

2021-06-22 09:45

也可以下個月認證了才開始入材料

笑笑 追問

2021-06-22 09:47

老師，如果全部認證，形成留抵分錄如何做

紫藤老師 解答

2021-06-22 09:47

借 原材料
   應交稅費
貸 銀行存款

笑笑 追問

2021-06-22 09:50

你這個分錄是釆購入庫分錄，這個錄入稅額一直在進項了，沒形成留底，到月未不是一樣抵了銷項嗎，

紫藤老師 解答

2021-06-22 09:51

如果全部認證，就會形成留抵，其實不管你認證不認證，年末一樣的

笑笑 追問

2021-06-22 09:52

不明白你說什么

紫藤老師 解答

2021-06-22 09:53

如果全部認證，就會形成留抵，你現在不認證，以后等到有了銷項認證也可以的，

笑笑 追問

2021-06-22 09:53

進項留抵是什么意思，每個月要交的稅是怎么樣來，

紫藤老師 解答

2021-06-22 09:53

釆購入庫分錄，這個錄入稅額一直在進項了，會形成留底，

笑笑 追問

2021-06-22 09:55

像你這樣說，放在有銷項才認證，這個月我明明買了材料，要領用后出庫了，如果我不入賬，在下個月才入賬，哪我庫存負數怎么辦

紫藤老師 解答

2021-06-22 09:56

你可以入賬，
借  原材料
貸 銀行存款


以后再認證抵扣

笑笑 追問

2021-06-22 09:58

你這個分錄，我看不明白，是不做稅金分錄是嗎

笑笑 追問

2021-06-22 09:58

還是稅是入原材料成本

紫藤老師 解答

2021-06-22 09:58

你不認證，
借  原材料
貸 銀行存款

笑笑 追問

2021-06-22 10:00

天呀，發票上有材料款和稅金呀，稅是入原材料成本還是不用管

笑笑 追問

2021-06-22 10:01

請你細講點

紫藤老師 解答

2021-06-22 10:01

你不認證，就沒有應交稅費-應交增值稅（進項稅額）

笑笑 追問

2021-06-22 10:05

如果我取得專項材料發票，如果我不認證我就是除開稅金錄入賬時借：原材料（不含稅+稅金），貨：銀行存款是嗎，稅金入了材料是嗎，老師你講錯了，你覺得對嗎

紫藤老師 解答

2021-06-22 10:06

你不認證，就沒有應交稅費-應交增值稅（進項稅額），
借  原材料（含稅）
貸 銀行存款

笑笑 追問

2021-06-22 10:07

我只是現在不認證，我以后進項發票不夠時還要認證的，你這個分錄，分明是把稅金進了成本了，以后要認證還可以轉出來嗎

紫藤老師 解答

2021-06-22 10:08

你不認證，當然是含稅的，你以后可以認證