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于2016-12-05 13:47 發布 ??976次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2016-12-05 14:27
老師您好,是的。我查詢了下11月份的增值稅報表主表,本月已繳納金額沒有填寫,我推測可能10月和11月也沒填寫這個數值才導致系統會顯示三個月的未交增值稅之和也就是3273.03 ,那我這次的報表30欄“本期繳納上期應納稅額"是填寫3273.03呢還是填寫11月份已扣款的1052.99,如果只填寫上個月一個月的數據的話還是對不上。附的圖是9月10月11月增值稅扣款記錄加起來剛好是3273.03
吳月柳 解答
2016-12-05 14:02
你好,是不是你繳了沒在本期繳納那欄填寫上?
2016-12-05 14:28
你在本期綿納上期應納稅額那里填上3273.03就可以了
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請問為增值稅申報的時候,主表為什么會存在這個數值呀?算了下,剛好是8月9月10月增值稅的總額,可是8月9月10月的增值稅都已經交過了呀,為什么還會產生3個月的未繳增值稅呢
答: 你好,是不是你繳了沒在本期繳納那欄填寫上?
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預繳,不需要申報了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅申報,和增值稅應納稅額申報的區別
答: 學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
小規模納稅人減按1%申報繳納增值稅后,附加稅按照減征后的1%增值稅額申報,還是按照3%征收率的增值稅額申報附加稅?
討論
小規模納稅人增值稅申報時,申報主表匯總銷售額計算出的增值稅和每張發票稅額的合計值存在誤差,按申報主表交稅后,“應繳稅金—應交增值稅“科目有零星結余,如何處理?
請問老師,增值稅納稅申報表主表哪個欄次顯示全年已繳納增值稅總額?
申報增值稅增值稅是預扣預繳嘛
納稅人虛開增值稅專用發票,未就其虛開金額申報并繳納增值稅的,應按照其虛開金額補繳增值稅;已就其虛開金額申報并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補繳增值稅。( ) 對 錯
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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吳月柳 解答
2016-12-05 14:02
吳月柳 解答
2016-12-05 14:28