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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-05 14:27

老師您好,是的。我查詢了下11月份的增值稅報表主表,本月已繳納金額沒有填寫,我推測可能10月和11月也沒填寫這個數值才導致系統會顯示三個月的未交增值稅之和也就是3273.03 ,那我這次的報表30欄“本期繳納上期應納稅額"是填寫3273.03呢還是填寫11月份已扣款的1052.99,如果只填寫上個月一個月的數據的話還是對不上。附的圖是9月10月11月增值稅扣款記錄加起來剛好是3273.03

吳月柳 解答

2016-12-05 14:02

你好,是不是你繳了沒在本期繳納那欄填寫上?

吳月柳 解答

2016-12-05 14:28

你在本期綿納上期應納稅額那里填上3273.03就可以了

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相關問題討論
你好,是不是你繳了沒在本期繳納那欄填寫上?
2016-12-05 14:02:08
您好,增值稅預繳,不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
如果沒有稅款發生。可以和稅務局人員溝通將原報表撤回再申報。
2018-09-06 17:47:47
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
你好! 對的。
2019-01-19 17:40:32
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