?小花朵① 追問

2021-06-20 11:42

是的，是實(shí)際情況，像這種情況怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2021-06-20 11:47

只要去單位實(shí)際情況 沒事的

?小花朵① 追問

2021-06-20 11:50

還有一種情況就是公司有一部分進(jìn)項(xiàng)票，因?yàn)榭蛻舨灰保?yīng)商是個(gè)正規(guī)的企業(yè)非得把票開過來了，那這發(fā)票怎么處理比較妥當(dāng)呢？。

?小花朵① 追問

2021-06-20 11:52

若是做不開票收入的話，那個(gè)客戶他沒承擔(dān)含稅的價(jià)，那我們自己做個(gè)無票收入公司會(huì)承擔(dān)很大的稅負(fù)，這種情況怎么處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票呢？

bamboo老師 解答

2021-06-20 11:56

那您這是不合規(guī)操作 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)有票 銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)也要確認(rèn)收入

bamboo老師 解答

2021-06-20 11:57

如果銷售您不想入賬 那進(jìn)項(xiàng)最好對(duì)應(yīng)也不要入賬 
或者跟對(duì)方說 讓對(duì)方做無票收入處理

?小花朵① 追問

2021-06-20 13:39

做無票收入的話，收客戶的時(shí)候是沒有含稅的，做無票收入的時(shí)候銷項(xiàng)稅事列示，全用進(jìn)項(xiàng)票抵，沒有稅額正常嗎？

bamboo老師 解答

2021-06-20 13:46

就只有這一家客戶么

?小花朵① 追問

2021-06-20 16:03

不是，但只有幾家，這幾家客戶開的票有足夠的進(jìn)項(xiàng)，不需要不要發(fā)票的客戶的這一部分的進(jìn)項(xiàng)

bamboo老師 解答

2021-06-20 16:03

那總體來說 單位需要繳納增值稅嗎

?小花朵① 追問

2021-06-20 16:05

多的這一部分進(jìn)項(xiàng)票有什么辦法解決呢？

?小花朵① 追問

2021-06-20 16:06

總體來說是不需要交的

bamboo老師 解答

2021-06-20 16:09

那只好價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本了 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

?小花朵① 追問

2021-06-20 18:05

好的，謝謝！

bamboo老師 解答

2021-06-20 18:12

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

?小花朵① 追問

2021-06-20 20:03

想了想還是有疑問，價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本的話，但這些發(fā)票已認(rèn)證了，只是沒抵扣，那這個(gè)稅和不含稅的金額計(jì)入成本的話不對(duì)應(yīng)收入，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警

bamboo老師 解答

2021-06-20 20:21

這個(gè)不會(huì)的 稅務(wù)系統(tǒng)還沒有這么厲害