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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-06-17 21:42

您好
可以把興隆經貿6月份實操記字25號憑證內容給憑證截圖看看嗎 因為我們看不到課件

美麗天空 追問

2021-06-17 22:47

截圖您看一下

美麗天空 追問

2021-06-17 22:50

講的不太細,為什么是這個數字,這個不是已經付過專票款的了么?難道還會退給我們么?

bamboo老師 解答

2021-06-18 06:06

這個是開具了發票 稅額減免了 不需要繳納 所以結轉到其他收益

美麗天空 追問

2021-06-18 06:27

已經付出去的款為什么,還算收益?

bamboo老師 解答

2021-06-18 06:30

這個增值稅還沒有付出去啊

美麗天空 追問

2021-06-18 06:53

老師代開專票,稅錢不都是在領發票的時候直接從公戶扣掉了么?

bamboo老師 解答

2021-06-18 07:11

圖片上明確的寫了是免稅 所以不需要繳納的

美麗天空 追問

2021-06-18 07:54

但是前面業務都是代開發票的金額

美麗天空 追問

2021-06-18 07:54

我把前面他這個業務等會截圖給你

美麗天空 追問

2021-06-18 07:55

銀行回單和發票都有

bamboo老師 解答

2021-06-18 07:57

好的 麻煩您截圖給我看一下

美麗天空 追問

2021-06-18 08:16

不好意思老師我理解錯了,這個結轉的是開普票的收入,不是代開發票的。

美麗天空 追問

2021-06-18 08:17

我咋沒看到課件里有減免優惠的業務,比如3%減免按1%來算,那個減免收入怎么去算金額?

bamboo老師 解答

2021-06-18 08:17

嗯嗯 沒事的哈 專票是您理解的那樣

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