老師，為什么第二筆分錄安裝完驗收時充的科目明細與當初做的時候不一樣呢？

歐老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2016-12-04 18:24

我不是說金額有問題，金額實際是正確的，因為還有一筆作進項轉出的我沒截圖，我問的是為什么第二筆分錄驗收入庫時，分錄明細不是沖“在建工程-安裝工程--中央空調”，而是沖的“在建工程-完工結轉---轉固定資產”，這樣的話明細賬不是不平嗎

絕情妃子追問

2016-12-05 22:05

可我在這套實操賬里面并沒有看到你說的這筆分錄啊

歐老師解答

2016-12-04 17:40

這個有誤，在建工程轉固定資產把進項稅也轉進去了。應該是25萬元

歐老師解答

2016-12-05 21:57

轉之前應該有一個分錄是：借：在建工程-完工結轉---轉固定資產貸：在建工程-安裝工程--中央空調

歐老師解答

2016-12-05 22:16

應該要有這個分錄，不然明細科目不平的，可能是漏掉了

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