啥 追問

2021-06-17 08:44

其實分錄就是借:應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
  貸:應交稅費——待認證進項稅額

啥 追問

2021-06-17 08:44

對嗎？對嗎？

maize老師 解答

2021-06-17 08:52

你好是的，您寫是對的，是的

啥 追問

2021-06-17 09:25

你好，接下來應該是把銷項和進項分別轉入應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅了吧？

啥 追問

2021-06-17 09:25

但我看我們賬上沒有這次分錄

啥 追問

2021-06-17 09:26

只有借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅

啥 追問

2021-06-17 09:26

這是怎么回事啊，那怎么看本月要交多少稅呢

maize老師 解答

2021-06-17 09:31

那是沒有結轉了，原則是需要按月結轉， 是的，這個是只能看下個月交多少稅

啥 追問

2021-06-17 09:35

那我也可以做結轉

啥 追問

2021-06-17 09:35

我覺得會清晰些

maize老師 解答

2021-06-17 09:40

我建議是結轉，你不按月結轉，這個我看別的學員反饋，這個后續結轉對不上了，還需要一個月一個查去對應去結轉

啥 追問

2021-06-17 11:21

那我到了填報稅主表這一步了，銷項，進項，我已經填完，提取到主表了

啥 追問

2021-06-17 11:22

上月有個留抵稅額，不知道是哪個

啥 追問

2021-06-17 11:22

你能打開你那個模擬系統幫我看看嗎？

啥 追問

2021-06-17 11:22

主表我總是不會填

啥 追問

2021-06-17 11:25

而且我做完賬，看到未交增值稅科目余額在借方，應該是留抵稅額，為什么主表里應納稅額還有數學，且是紅色的呢

啥 追問

2021-06-17 11:26

老師你看我填的對嗎？還有沒填的嗎？

maize老師 解答

2021-06-17 11:33

模擬系統？你這個不是學堂實操吧？

啥 追問

2021-06-17 11:34

不是，是真的報稅系統

maize老師 解答

2021-06-17 11:34

你們這個銷項稅額，進項稅額多少？留底稅額，這個是主表自動生成根據上個月沒有抵扣完進項稅額，

啥 追問

2021-06-17 11:34

那一欄才是本月要交的稅額啊

啥 追問

2021-06-17 11:35

上月留抵稅額又是在哪一欄啊

啥 追問

2021-06-17 11:42

這銷項，進項，我填完了

maize老師 解答

2021-06-17 11:43

應補退稅額才是你需要交稅

啥 追問

2021-06-17 11:43

上月留抵是11289.67吧？

maize老師 解答

2021-06-17 11:43

上月留抵稅額 就是你主表上期留底稅額，

啥 追問

2021-06-17 11:44

系統自己出的，但是我在賬上找不到這個數，不知道之前是怎么結轉的

啥 追問

2021-06-17 11:51

老師，你看我這主表下半部分，還有要填的嗎？我記得每次還有把什么上月已交稅額再填一遍，我不知道啥意思

maize老師 解答

2021-06-17 11:58

是根據上個月，留底稅額生成的，

maize老師 解答

2021-06-17 11:59

要是5月交4月稅，就填寫本期繳納上期，沒有不需要填寫，有這個你不填寫期末數負數了，

啥 追問

2021-06-17 15:53

所以我這個表還需要把稅款繳納下第三個本期繳納上期應納稅額填上71147.25對嗎？

maize老師 解答

2021-06-17 16:02

這個5月有沒有交過4月稅，有就填寫上