迷茫的魚 追問

2021-06-16 09:21

沒開發票   預收款

maize老師 解答

2021-06-16 09:27

你們是房地產企業還是啥，一般企業預收款不需要處理，

迷茫的魚 追問

2021-06-16 09:29

我們是建筑公司

maize老師 解答

2021-06-16 09:39

你這個工程是異地嗎，？異地去需要異地稅局預繳稅款，你這個申報是填寫附表4 和主表28欄，要是有分包你們享受簡易計稅，這個分包填寫附表3 扣除下面

迷茫的魚 追問

2021-06-16 11:03

老師為啥是負數？顯示不用繳稅

maize老師 解答

2021-06-16 11:13

你這個申報表可以清楚點嗎，我打開啥都看不見  應補退稅額是負數嗎，你28欄是不是填寫了，是需要刪除，等后續需要交稅再去抵減，

迷茫的魚 追問

2021-06-16 11:18

是的我填寫了   那我預交稅款除了填表4還填什么？

迷茫的魚 追問

2021-06-16 11:19

表4是這樣填寫的

maize老師 解答

2021-06-16 11:33

實際抵減先不填寫，你截圖我還是看不清楚，等后續需要交稅再去填寫就可以

迷茫的魚 追問

2021-06-16 11:36

我需要填寫那些數據欄？填寫完表四沒有主表沒有數據

maize老師 解答

2021-06-16 11:45

建筑服務預征繳納稅款 
 本期發生額 就可以，后面不需要填寫了，你有沒有認證發票，開出發票？

迷茫的魚 追問

2021-06-16 11:46

沒有開具發票  預收工程款40萬   走的是簡易計稅

maize老師 解答

2021-06-16 11:54

只有異地預繳是不是，后續開發票，這個再處理，填寫附表4 這個建筑服務預征繳納稅款 
 本期發生額 就可以