旋大大 追問

2021-06-15 11:53

但是我們的運費開票單位跟買材料的不是同一家，就是比如付款給甲公司（包含了運費的），但是甲公司開了材料票，又讓乙運輸公司開了運輸票

郭老師 解答

2021-06-15 11:54

你好，完全沒有問題的銀行存款，這個是材料費的那一家應付賬款，這個是運輸費的，沒有說必須是一個企業才能做一個分錄里面。

旋大大 追問

2021-06-15 11:56

那我的運費是要分攤到材料里面？

郭老師 解答

2021-06-15 11:57

你好，對的，是分攤到材料里面。

旋大大 追問

2021-06-15 11:58

那我的材料有很多種，怎么分攤

郭老師 解答

2021-06-15 12:06

你好，可以根據你的重量來分攤總的運輸金額*a材料/總材料

旋大大 追問

2021-06-15 12:43

去年的沒有把運費分攤到材料里，而是直接做到銷售費用，這個要怎么調整呢

郭老師 解答

2021-06-15 12:44

你好
建議不要動了

旋大大 追問

2021-06-15 13:01

那我這邊還掛著運費那家公司的應付款要怎么辦？就是收到了發票但是沒付款，沖減付給材料商的款嗎？

郭老師 解答

2021-06-15 13:01

借銷售費用貸應付賬款，借應付賬款貸，銀行存款不是這么做嗎？

旋大大 追問

2021-06-15 13:17

是這樣的，比如我銀行支付給甲企業1000元，甲企業用甲企業這個公司給開了900元的材料，用乙企業開了100元的運費。所以做賬時，運費的就直接給掛賬了，就是 借原材料900  貸應付甲企業900   借甲企業1000  貸銀行存款1000元  借 銷售費用100 貸應付乙企業100

郭老師 解答

2021-06-15 13:21

出一個委托書，委托甲公司收款的證明，
借預付賬款甲公司900借預付賬款乙公司100貸銀行存款。
庫存商品貸預付賬款1000

旋大大 追問

2021-06-15 13:25

這個貸預付賬款1000是分成貸 預付甲公司900 預付乙公司100嗎？那我去年的要怎么調賬，我去年的是按剛才發的那種做法做的

郭老師 解答

2021-06-15 13:29

借預付賬款，乙公司
貸預付賬款甲公司。

旋大大 追問

2021-06-15 13:36

老師，你看下我這樣的思路對不，就是后面的賬這樣做  借  庫存商品  貸 應付甲企業（材料）應付乙企業（運費）（把運費分攤到庫存商品里）借 應付甲企業  應付乙企業  貸銀行存款  （然后讓乙公司寫一張委托書委托甲公司收款證明）

郭老師 解答

2021-06-15 13:37

你好
對的，是這么做的。

旋大大 追問

2021-06-15 13:40

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-15 13:42

不用客氣，工作愉快。