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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-06-12 14:01

你好，小規模納稅人銷售貨物的發票，分錄是
借：應收賬款等科目 ，貸：主營業務收入 ，  應交稅費—應交增值稅
借：主營業務成本  ， 貸：庫存商品

憤怒的小鴨子 追問

2021-06-12 14:02

老師，不用給他標清楚進項銷項吧？

鄒老師 解答

2021-06-12 14:03

你好，小規模納稅人是沒有進項稅額的說法的。
銷售環節的增值稅是計入應交稅費—應交增值稅科目核算，而不是計入  應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

憤怒的小鴨子 追問

2021-06-12 14:05

一個季度一個單位開了好幾張發票可以放一起做不？

鄒老師 解答

2021-06-12 14:06

你好，應當做到按月做相應賬務處理才是的
如果是一個月開了好幾張發票，是可以放一起做的

憤怒的小鴨子 追問

2021-06-12 14:33

但是小規模是一季度一報稅的，所以我就一季度完了再做的，行不行啊？

鄒老師 解答

2021-06-12 15:25

你好，應當做到按月做相應賬務處理才是的

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相關問題討論
借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸；應收賬款等科目
2018-11-13 20:05:05
借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費應交增值稅季度的那個月，如果普通發票不需要交增值稅，借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2021-09-08 15:06:38
現在是一般納稅人怎么做分錄
2019-07-07 22:46:21
我們的普票開完了，客戶著急要
2016-10-18 14:29:53
你好，是的，是這樣做分錄的
2019-04-04 09:39:24
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