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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-11 11:23

你好,這個啥情況,你這個是有沒有稅負控制你們交稅?

半夏花語 追問

2021-06-11 11:30

我們是一般納稅人,我是新手,對這個進項發票和銷項還不太明白,這是我在這個票據上的理解把握的點,是不是對的?謝謝

半夏花語 追問

2021-06-11 11:36

我們開給客戶的專票,基本上都是金額開對,數量和單價沒有要求,就是在搞進項票的時候要怎么算的問題

maize老師 解答

2021-06-11 11:48

你們做啥這個,你可以說下嗎?

半夏花語 追問

2021-06-11 15:24

公司是做干燥劑之類防霉材料,商貿公司,買回來銷售。客戶有時候讓我們開票,所以我們必須得先有進項票,就是銷項和進項的票,怎么算票的數據,才不會多交稅,又不會少交稅。

半夏花語 追問

2021-06-11 15:25

一般我們的進項,是沒有讓供應商開票的,只有客戶向我們要票的時候,我們才向供應商要票,是這樣的

半夏花語 追問

2021-06-11 15:31

向供應商要票上數據怎么樣算,比如今天客戶要我們開5250元某個產品,那我們就得讓供應商開票給我們,我們要讓供應商開多少票才能讓稅費降到最低

半夏花語 追問

2021-06-11 15:32

我最開始的問題,就是我對這個問題的理解,請教老師這樣理解對不對,還需要注意什么問題?謝謝

maize老師 解答

2021-06-11 15:37

1 是的,2 這個不是接近啊,都接近你們還賺啥錢,這個就最好是按你們實際毛利去這個取得開出發票,取得這個發票,需要符合市場價格才可以

半夏花語 追問

2021-06-11 15:56

1數量上進項大于等于銷項,這個比較好好算,呵呵,就是2不太明白怎么算,進項票有沒有一個固定算法?有沒有一個案例,更容易理解些的

maize老師 解答

2021-06-11 16:07

收入-成本=毛利 毛利/收入=毛利率 需要考慮毛利,這個你取得進項不含稅就是成本,需要考慮毛利,進項不含稅金額=含稅金額/(1+稅率)稅額等于=不含稅金額乘以稅率,這個稅額=會影響這個對應這個不含稅金額,也是你成本,

maize老師 解答

2021-06-11 16:08

先不考慮,別的進項稅額,可以抵扣的,

maize老師 解答

2021-06-11 16:09

實務中,一般叫供應商按實際的交易價格開過來,因為稅局那邊看到的不只是你們一個企業,他都可以看到同行,你開出的符合市場價你采購過來的也要符合市場價。

maize老師 解答

2021-06-11 16:09

你們價格不合理,這個稅局會查你們的,現在稅局后臺有電子底賬系統可以看到所有的發票信息,服務器還在總局那邊,這個有問題會一直掛那個系統

半夏花語 追問

2021-06-11 16:29

我們價格都是合理的,我們銷項單價一定是高于進項單價的,品名也一致

maize老師 解答

2021-06-11 16:30

 有沒有稅負,需要考慮這個,。沒有就按你們實際取得就可以,不需要考慮這個,進項稅額盡量接近銷項稅額

半夏花語 追問

2021-06-11 16:32

就是先讓供應商開過來進項發票,根據進項發票單價,再來算銷項單價,對吧

半夏花語 追問

2021-06-11 16:33

我們的客戶一般是只要金額開對就行,單價和數量是我們自己算的

maize老師 解答

2021-06-11 16:40

你好,是的,這個最好是按你們實際,這個后續查是需要看合同,和對方單,等相關資料你們需要符合實際才可以

半夏花語 追問

2021-06-11 18:08

好的,謝謝老師,

maize老師 解答

2021-06-11 18:09

好的我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好,這個啥情況,你這個是有沒有稅負控制你們交稅?
2021-06-11 11:23:54
你好 可以銷項稅額減進項稅額? ??
2021-06-01 15:01:30
你好,需要勾選,做留抵稅額,下期繼續抵扣
2019-12-03 10:03:18
你好,是的,這個就是虛假發票 什么進項怎么算?沒明白你的意思
2020-11-25 09:49:22
你好,只要雙方沒有異議你正常開就行,但你下月開13%的其實有可能客戶會要求降價的
2019-03-22 10:03:05
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