半夏花語 追問

2021-06-11 11:30

我們是一般納稅人，我是新手，對這個進項發票和銷項還不太明白，這是我在這個票據上的理解把握的點，是不是對的？謝謝

半夏花語 追問

2021-06-11 11:36

我們開給客戶的專票，基本上都是金額開對，數量和單價沒有要求，就是在搞進項票的時候要怎么算的問題

maize老師 解答

2021-06-11 11:48

你們做啥這個，你可以說下嗎？

半夏花語 追問

2021-06-11 15:24

公司是做干燥劑之類防霉材料，商貿公司，買回來銷售。客戶有時候讓我們開票，所以我們必須得先有進項票，就是銷項和進項的票，怎么算票的數據，才不會多交稅，又不會少交稅。

半夏花語 追問

2021-06-11 15:25

一般我們的進項，是沒有讓供應商開票的，只有客戶向我們要票的時候，我們才向供應商要票，是這樣的

半夏花語 追問

2021-06-11 15:31

向供應商要票上數據怎么樣算，比如今天客戶要我們開5250元某個產品，那我們就得讓供應商開票給我們，我們要讓供應商開多少票才能讓稅費降到最低

半夏花語 追問

2021-06-11 15:32

我最開始的問題，就是我對這個問題的理解，請教老師這樣理解對不對，還需要注意什么問題？謝謝

maize老師 解答

2021-06-11 15:37

1 是的，2 這個不是接近啊，都接近你們還賺啥錢，這個就最好是按你們實際毛利去這個取得開出發票，取得這個發票，需要符合市場價格才可以

半夏花語 追問

2021-06-11 15:56

1數量上進項大于等于銷項，這個比較好好算，呵呵，就是2不太明白怎么算，進項票有沒有一個固定算法？有沒有一個案例，更容易理解些的

maize老師 解答

2021-06-11 16:07

收入-成本=毛利 毛利/收入=毛利率 需要考慮毛利，這個你取得進項不含稅就是成本，需要考慮毛利，進項不含稅金額=含稅金額/（1+稅率）稅額等于=不含稅金額乘以稅率，這個稅額=會影響這個對應這個不含稅金額，也是你成本，

maize老師 解答

2021-06-11 16:08

先不考慮，別的進項稅額，可以抵扣的，

maize老師 解答

2021-06-11 16:09

實務中，一般叫供應商按實際的交易價格開過來，因為稅局那邊看到的不只是你們一個企業，他都可以看到同行，你開出的符合市場價你采購過來的也要符合市場價。

maize老師 解答

2021-06-11 16:09

你們價格不合理，這個稅局會查你們的，現在稅局后臺有電子底賬系統可以看到所有的發票信息，服務器還在總局那邊，這個有問題會一直掛那個系統

半夏花語 追問

2021-06-11 16:29

我們價格都是合理的，我們銷項單價一定是高于進項單價的，品名也一致

maize老師 解答

2021-06-11 16:30

 有沒有稅負，需要考慮這個，。沒有就按你們實際取得就可以，不需要考慮這個，進項稅額盡量接近銷項稅額

半夏花語 追問

2021-06-11 16:32

就是先讓供應商開過來進項發票，根據進項發票單價，再來算銷項單價，對吧

半夏花語 追問

2021-06-11 16:33

我們的客戶一般是只要金額開對就行，單價和數量是我們自己算的

maize老師 解答

2021-06-11 16:40

你好，是的，這個最好是按你們實際，這個后續查是需要看合同，和對方單，等相關資料你們需要符合實際才可以

半夏花語 追問

2021-06-11 18:08

好的，謝謝老師，

maize老師 解答

2021-06-11 18:09

好的我先回復別的學員了