老師，6月要計提所得稅，3月根據(jù)1-3月的利潤總額計提的，現(xiàn)在計提是根據(jù)4-6的利潤總額計提所得稅是嗎，不能按照1-6月，要不然1-3月就重復(fù)了

郭老師

職稱：初級會計師

2021-06-11 10:50

你好，按照一到六月份的利潤來計提，然后之前預(yù)繳的可以減去。

攀爬蝸牛追問

2021-06-11 10:53

之前沒有預(yù)繳所得稅，是直接計提的，我們是所得稅減免的

郭老師解答

2021-06-11 10:55

你好，沒有預(yù)繳的話，就不需要減去的。

攀爬蝸牛追問

2021-06-11 10:57

這是之前會計第一季度計提的，沒有繳納企業(yè)所得稅，我是現(xiàn)在按照哪個計提啊

攀爬蝸牛追問

2021-06-11 10:58

就是直接按照1-6月累積利潤總額計提是嗎

郭老師解答

2021-06-11 10:59

按照一到六月份的累計利潤，你們有虧損嗎？如果以前年度有虧損，需要減去年度的虧損。

攀爬蝸牛追問

2021-06-11 11:07

之前有虧損，我看會計計提沒有去掉之前虧損

郭老師解答

2021-06-11 11:10

你好，要減去的，需要減去的。

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