郭老師 解答

2021-06-11 09:15

把這個錢用來給職工交公積金嗎？

內向的金魚 追問

2021-06-11 09:16

如果單位已經代發，但是沒有走公戶呢

內向的金魚 追問

2021-06-11 09:16

并不是的

郭老師 解答

2021-06-11 09:17

有支付的證明嗎？是個人賬戶的話，借其他應付款貸其他應付款。

內向的金魚 追問

2021-06-11 09:17

如果單位要交公積金社保的話賬務應該怎么處理

郭老師 解答

2021-06-11 09:19

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

內向的金魚 追問

2021-06-11 09:22

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-06-11 09:24

不用客氣，工作愉快。