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V1ckynine老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-10 15:38

你好，按照圖片顯示，是需要繳1242.05，水利的基數是按照當月銷售不含稅收入

葡萄 追問

2021-06-10 21:15

老師請問一下進項稅額轉出，上面認證金額也包括了要轉出的金額吧，只是在下面轉出填一下就OK

V1ckynine老師 解答

2021-06-10 21:43

你好，紅字發票信息，需要在附表上填寫呢，主表是填不了的，與附表有勾起關系

葡萄 追問

2021-06-10 21:49

老師的意思是用于集體福利的進項填在認證相符的欄次內，在填下面進項稅額轉出的欄次內，可以這樣理解嗎？

V1ckynine老師 解答

2021-06-11 08:10

你好，是的，用于集體福利就填到圖片上的第15欄，然后主表就會把數據帶過去，不需要在主表上單獨填寫的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，按照圖片顯示，是需要繳1242.05，水利的基數是按照當月銷售不含稅收入
2021-06-10 15:38:07
你好！你是什么行業交的什么睡？
2016-10-16 14:37:52
你好，是按照30萬的發票金額預繳的。
2019-07-23 09:02:00
你好，預交2個點增值稅=含稅金額/（1%2B9%）*2%?
2021-09-15 08:22:24
你好，上期已經填寫了本期就不需要填寫的
2017-05-10 11:33:12
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