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你好，老師，公司注銷前賬面上有資本公積，和盈余公積。還有固定資產汽車怎么處理呢，是注銷前把這資本公積，還有盈余公積，轉到未分配利潤
玲玲
于2021-06-09 19:32 發布 ??3354次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2021-06-09 21:24
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固定資產盤盈計入盈余公積和利潤分配——未分配利潤，那是先計入盈余公積還是未分配利潤呢？
答： 同學， 固定資產盤盈應作為前期的會計差錯記入“以前年度損益調整”科目。 企業在盤盈固定資產時，首先應確定盤盈固定資產的原值、累計折舊和固定資產凈值。根據確定的固定資產原值借記“固定資產”，貸記“累計折舊”，將兩者的差額貸記“以前年度損益調整”；其次再計算應納的所得稅費用，借記“以前年度損益調整”科目，貸記“應交稅費——應交所得稅”；接著補提盈余公積，借記“以前年度損益調整”科目，貸記“盈余公積”；最后調整利潤分配，借記“以前年度損益調整”，貸記“利潤分配——未分配利潤”。
提取法定盈余公積：借：利潤分配—提取法定盈余公積 貸：盈余公積借：利潤分配—未分配利潤 貸：利潤分配—提取法定盈余公積而不是：借：利潤分配—未分配利潤 貸：盈余公積
答： 利潤分配—提取法定盈余公積 就是過度了一下這個科目 總體的結果和你說的一樣 規范化
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
提取法定盈余公積時，必須是：借：利潤分配--提取法定盈余公積 貸：盈余公積--法定盈余公積 再結轉利潤分配：借：利潤分配--未分配利潤 貸：利潤分配--提取法定盈余公積 不能直接：借：利潤分配--未分配利潤 貸： 貸：盈余公積--法定盈余公積 嗎？
答： 需要做兩筆分錄才是的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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