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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-09 18:59

你好 你過賬的話 這個業(yè)務具體是什么;描述下我才能判斷科目

?? 追問

2021-06-09 19:15

就是老板隨便拿了一張卡刷了一筆錢到我們對公,又從對公轉(zhuǎn)給了個人,現(xiàn)在找不到是用誰的卡刷的,找不到這個人(我們公司還給代刷信用卡的)

meizi老師 解答

2021-06-09 20:04

你好   去查下對方的流水 。       你們平常都不對賬的嗎 

?? 追問

2021-06-09 21:06

我怎么查啊人的卡都拿走了ヽ(‘⌒′メ)ノ也不到人家的名字?只有對公里頭他的卡號的尾數(shù)

meizi老師 解答

2021-06-10 08:50

你好  那你就掛銀行明細    借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款      ;查不到不好掛明細科目的 

?? 追問

2021-06-10 12:46

老師那沒有二級明細能做賬嗎?我們也是新開的公司也沒有收入啥的,還有別個方法嗎

meizi老師 解答

2021-06-10 12:48

 你好  你不確定銀行  無法做二級科目的 。   那 你收到的錢知道是哪個銀行收到的嘛  。 先做借銀行存款貸其他應付款。 到時不確定哪個轉(zhuǎn)出去的。 你就做借其他應付款貸營業(yè)外收入  

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相關問題討論
您好,計入其他業(yè)務收入吧,
2019-07-04 10:21:09
圖片上的,
2018-04-12 10:01:57
借;銀行存款 貸;其他應付款等科目
2017-08-22 16:52:24
你好,可以退回讓對方以公戶的名義打款 借;銀行存款 貸;預收賬款等科目
2016-09-29 09:05:39
借;銷售費用 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-09-13 15:17:07
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