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萱萱老師

職稱： 中級會計師

2021-06-08 20:39

借:原材料 100
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）9
貸：銀行存款 109
2、生產領用當期加計扣除農產品進項稅額時：假如本月全部領用農產品
借：生產成本 99
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）1
貸：原材料 100"

美麗 追問

2021-06-08 21:03

假如我開具的收購發票金額是1O0元，免稅，我做會計分錄時原材料記多少金額，進項稅又是多少金額

萱萱老師 解答

2021-06-08 21:04

借:原材料 100
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）9
貸：銀行存款 109

美麗 追問

2021-06-08 21:09

那我開具的收購發票金額價稅（免稅）合計是100，我就要付109給賣方？

萱萱老師 解答

2021-06-08 21:12

你這種情況是借:原材料 91
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）9
貸：銀行存款 100

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相關問題討論
一般納稅人不免稅，小規模是自產自銷開免稅普票可以抵扣的 小規模不能抵扣的
2019-02-20 20:19:52
你好，一般納稅人從小規模納稅人購入免稅農產品可以按10%計算抵扣進項稅
2019-02-21 16:24:34
同學你好 這個按照9%抵扣
2021-12-01 11:30:46
這個可以按收購農產品抵扣進項稅
2019-08-21 15:41:35
你好，如果小規模納稅人自產自銷農產品，開出免稅發票，一般納稅人可以按照 9%抵扣
2019-11-18 10:25:41
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