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送心意

軼塵老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-08 16:53

你好   按實(shí)繳的增值稅數(shù)額計(jì)算附加稅

小采 追問

2021-06-08 16:54

老師!那我5月份多計(jì)提的附加稅要怎么做賬務(wù)處理

軼塵老師 解答

2021-06-08 16:59

多計(jì)提的做紅字沖減處理! 

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上述分錄處理有誤;月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)不需要結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月應(yīng)交的增值稅通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”結(jié)轉(zhuǎn)出去。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-06-13 15:41:11
你好這個(gè)異地預(yù)繳附加稅做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)印花稅做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,2地附加稅不能相互抵減
2021-05-25 18:59:41
您好 預(yù)繳增值稅跟附加稅后 是這樣計(jì)算申報(bào)
2019-12-03 13:03:38
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你這個(gè)是啥情況,小規(guī)模嗎,還是一般納稅人呢,開啥發(fā)票,季度申報(bào)嗎,
2020-04-08 18:35:59
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