木子 追問

2021-06-08 16:46

去年年末科目余額貸方余額157667.95元，就按這數直接填上嗎？

小小何老師 解答

2021-06-08 18:11

不看余額，那應該是12月沒有付的，要填一整年的工資薪金。

木子 追問

2021-06-08 18:54

是看去年1-12月實發數累計嗎？應填表上第幾欄？

小小何老師 解答

2021-06-08 19:02

是的，是一年度實際發生的金額。匯算清繳時按年度進行的，填的成本費用都是年度的。

木子 追問

2021-06-09 09:27

老師，余額表上本年累計發生額借方621330.40貸方723746.44貸方余額157667.95問我應在A105050表中賬載金額和實際發生額怎么填

小小何老師 解答

2021-06-09 10:53

借方余額和貸方余額的差異怎么不相等。借方表示已經支付的，貸方余額表示計提沒有支付的。