曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-06-08 14:44

問不清楚了，對(duì)方就說沒欠了

林夕老師 解答

2021-06-08 15:04

你好：
這種不是不給你寫分錄，是確實(shí)需要原因。
你可以參考類似思路處理：（前期差錯(cuò)更正的調(diào)整分錄）
借：其他應(yīng)付款
貸：以前年度損益調(diào)整
（寫情況說明，對(duì)方給的優(yōu)惠，不需要再還了）
借：以前年度損益調(diào)整
貸：盈余公積
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-06-08 15:24

因?yàn)槲沂墙衲杲邮值馁~務(wù)，發(fā)現(xiàn)去年供應(yīng)商都還掛著賬，跟采購(gòu)的核對(duì)，她跟供應(yīng)商也對(duì)過都說結(jié)清了，現(xiàn)在也整不明白這些庫(kù)存是什么情況，

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-06-08 15:26

還有一個(gè)情況是這樣的，倉(cāng)管員去年入賬的時(shí)候沒按成本價(jià)入，按銷售價(jià)入，所以導(dǎo)致賬上掛的欠款就多，這部分因?yàn)槭侨ツ陰?kù)存也都已經(jīng)出庫(kù)用了，我能不能把多余的沖其他業(yè)務(wù)成本

林夕老師 解答

2021-06-08 15:30

你好：
對(duì)于第一個(gè)情況，不要聽她口頭表述。
讓提供可靠單據(jù)。結(jié)清單據(jù)。（或者提供對(duì)賬單）。財(cái)務(wù)做賬要有依據(jù)，不能說說就做賬了。


對(duì)于存貨，進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)于多出來的，按照盤虧盤盈一次性處理掉?；蛘咧苯诱{(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。