小麥兜要長大 追問

2021-06-08 11:14

人力資源公司也不可以這樣做嗎？

海棠老師 解答

2021-06-08 11:20

最好的方法，就是在一個公司發工資和申報社保、個稅

小麥兜要長大 追問

2021-06-08 11:21

如果我們人力資源公司給他們繳納社保，申報工資，只是社保個人承擔的部分，實發工資為0，這樣申報可以嗎？他們轉款給我們除了社保款還有部分服務費，我們開票給他們，會計處理怎么做？

海棠老師 解答

2021-06-08 11:24

申報是完全可以操作的，沒有問題
轉款和服務費需要分開做，用其他應收款繳納社保

小麥兜要長大 追問

2021-06-08 11:28

全部分錄可以寫明下嗎？謝謝~

海棠老師 解答

2021-06-08 11:32

社保怎么交的呢，單位承擔嗎

海棠老師 解答

2021-06-08 11:34

借：管理費用-社保
貸：其他應收款
幫其他公司代繳社保

小麥兜要長大 追問

2021-06-08 11:39

社保按現在邏輯看的話應該是單位承擔，但是如果個人承擔呢？

海棠老師 解答

2021-06-08 11:40

工資都沒有，個人承擔也是其他應收款，

小麥兜要長大 追問

2021-06-08 11:47

我們開票給對方，就寫
 借：其他應收款
        銀行存款【服務費】
    貸：主營業務收入

海棠老師 解答

2021-06-08 12:36

主營業務收入用應收賬款，沒有業務關系，也就是不開票業務走其它應收賬款

小麥兜要長大 追問

2021-06-08 13:45

但是我是人力資源，代繳社保是我的主營業務，我是要開票給對方的，然后幫他們代扣代繳社保，這樣怎么作分錄？

海棠老師 解答

2021-06-08 14:32

借：應收賬款
貸：主營業務收入

代繳社保
借：主營業務成本
貸：銀行存款

小麥兜要長大 追問

2021-06-08 14:56

那還要幫其申報個稅不？

海棠老師 解答

2021-06-08 14:57

工資不是你發的，咋申報呢

小麥兜要長大 追問

2021-06-08 16:00

那就是我們只給其代繳社保，不用申報個稅，工資他也沒有在其他地方申報，只有在我們這面交社保，也不用申報，這樣稅務社保申報和個稅系統申報對不上也是可以的是吧？

海棠老師 解答

2021-06-08 16:01

工資他也沒有在其他地方申報？如果你能申報，你就申報，我不知道你們具體業務是咋樣的

小麥兜要長大 追問

2021-06-08 16:39

好的，謝謝老師~

海棠老師 解答

2021-06-08 16:43

不客氣，祝你工作順利！滿意請好評，謝謝你的支持